半路接的公司，录入初始数据已经已经平衡了，出现这个问题大概原因出现在哪里呢？
资产负债表与现金流量表勾稽错 凭证问题：漏录现金收支凭证，或现金流量分类（经营 / 投资 / 筹资）错，致现金流量表取数不对。 系统设置：现金流量表公式有误，特殊业务（如售后回租）处理逻辑没适配，取数偏差。 未使用资产模块 初始化漏配：建账时跳过资产模块设置，或资产数据没按模块要求（类别、折旧等）完整录入，系统识别不到。 权限 / 功能：用户无资产模块权限，或系统功能限制，即便有资产数据也显 “未使用” 。
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我这是一家建材商贸公司，因为前任会计的工作现在有个问题，有个客户买了34000的货物，在旧账套里显示已经收了3万，目前用的这个新账套里不知是何原因没结转过来，现在要出库，我怎么把旧账套收过人家3万的凭证补录过来？不然出库对不上了
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请问老师，我们这个月月初资金申报缴纳了个税，结果月底现在领导薪酬考核出来要补发工资。但是已经申报不了呀，提示本月已经申报过了，不能修改。那这个补发工资涉及的个税问题咋办呢？通过全年一次性奖金也不能，一样的提示。直接导入不了数据的。
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老师想请教你一个会计分录的问题：四月份公司员工租房，按照新的租赁准则确认了租赁负债和使用权资产，结果现在说9月份开始不租了，因为已经出半年报了，所以没办法反过账去修改那张凭证，请问现在这种应该怎么处理？
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老师您好，中途接账，录入初始数据后启用账套出现这个是什么意思啊？试算已经平衡了呢
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我在金蝶软件上入分公司的内帐入应收应付款应收是每个单位应给公司的金额现在得问题是我录应收金额已经大于了原始应收金额了这个单据就路不进去了
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=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 结果都是一样，H5="","", 多的这一部份有什么区别吗？
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已经平掉的科目也要录吗？
你录入的期初数是科目余额表上的余额吗？
余额表上没有余额的呀
科目余额表上应该有余额才对吧 你是期中建账又不是新公司
你是说库存现金吗
利润分配未分配利润没有余额吗？实收资本没有余额吗
有呀，都录入了呀
那你录入的数据期初平衡了？没有做调整？
平衡了呀，所以我不知道为什么会出现勾稽不正确
那是不是软件公式有问题呢