老师，我们公司几年前有一批应收账款收到票据，然后用来付了供应商的款，但是票据到期的时候被拒付，现在申诉有结果了。现在出票人已经把那个款付给我们的供应商了，那我这个帐分录怎么做？
你好，你们当时已经做过什么分录了。 拒付的时候，有做过分录吗
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我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
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老师，我想问一下，我们有一个供应商一直我们都是预付账款，然后现在有一笔供应商的返利，我们已经开票还没收到款，那这笔钱应该记预付增加还是记到应收啊？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，请问我收了客户一张商业承兑汇票，付给了我的供应商，供应商没有在到期后的10内提示付款，是在超过10天以后发起的提示付款，被出票方拒绝了，供应商向我们发起追索，追索不了，提示只能追索出票人，请问票据法是怎么规定的，我们应该怎么操作
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老师，我们向供应商买了一批材料，2021年9月份买的开了发票，尾款有几万一直没有付，主要是2022年那家材料供应商有官司，账户被冻结了，几万尾款就一直没有付，现在供应商说他签个委托收款协议，把那几万尾款打给另外一家公司，帮那家材料供应商收款，这样操作可以不？
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当时的应是用票据付应付账款，拒付的时候应该也是做了的
你好，你现在要做分录，得看之前做过哪些了。 不然没办法确定现在的科目。
当时用票据付款的时候是：借应付账款，贷：应收票据。后面票据拒付时又做了一笔相反的分录，现在我司供应商收到了出票人的法院处理款项了，我这边如何做账？
你好，这个情况你正常做就可以了 借应付账款，贷应收票据。再做一次就行了。