郭老师，问一下，应付账款借方有余额，我应该怎么去调整，其实这个余额已经是0了，但这外帐里还挂着
你看一下，你们是没有做入库吗？借库存商品，贷应付账款。如果是购买的商品到了销售出去，如果是以前年度销售的收入，做了借利润分配，未分配利润，贷库存商品，这个是补结转成本的。
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请教一个问题，应收帐款余额一直挂着有数，余额是3750元，其实这个数，对方已经在6月的时候把款付到公帐里面，老板当时是做出纳一直没登帐，现在换出纳了，我不想一直挂着数，我怎么进行冲
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老师好！我这里有这么个事，公司跟一个人借了2万元，还的时候，还了3万元，现在其他应付款是借方有余额，在其他应收款科目下，他还欠公司5万元，我想调整一下，把其他应付款借方余额调整出去，摘要和分录应该怎么写呢
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老师，公司的往来账户想进行调整，之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额，所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整，但是借方还是剩余了30万的余额，再怎么调整呢？
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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老师有2家企业我想调帐，休闲会所这家企业其他应付款借方余额1598273.93（已注销老板是同一个人），其他应收款一老板借方余额1584746.95，这个应该怎样调帐
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到最后面那里，那个A为什么没了？
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筹建期是不是可以好几个月，不是只有一个月？
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不是材料，就是阿里巴巴的网络费用
还有展会费用
还有物流费
今年的借销售费用，贷应付账款。如果是以前年度的，借利润分配，未分配利润，贷应付账款。
这个没有发票收到，没关系吧？就做一下调整
没有，发票业务已经发生了，可以做，就是不允许抵扣所得税。
钱汇出去了，对方公司倒闭了，开不了发票
那我账上做进去了，到时候肯定累计费用，到明年肯定会抵扣所得税
业务发生了吗？那就会算清剿纳税调增帐上还是做费用。
老师啥意思有点不懂？
就是业务已经发生了，不用根据发票来做帐，根据权责发生制做成本费用就行， 汇算清缴，没有发票，不允许抵扣所得税
老师，那我具体分录怎么做？
借销售费用 贷应付账款上面给你写了今年的
哦，那往年的呢？
如果是以前年度的，借利润分配，未分配利润，贷应付账款。