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老师有2家企业我想调帐,休闲会所这家企业其他应付款借方余额1598273.93(已注销老板是同一个人),其他应收款一老板借方余额1584746.95,这个应该怎样调帐

2024-03-26 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-26 13:15

你好,同学,全部转到营业外收支科目中

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快账用户9745 追问 2024-03-26 13:27

老师可能我没有说清楚,鸿鼎医疗这家企业老扳名下有其他应收款1584746.95元,这家企业是正常营业的,在借方其他应付款一休闲会所1598273.93挂着帐(休闲会所已注销,老板和鸿鼎医疗的同一个人),应该怎样调帐

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齐红老师 解答 2024-03-26 13:29

你好,同学 在借方其他应付款一休闲会所1598273.93挂着帐(休闲会所已注销, 其他应付款,调整到营业外收入

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快账用户9745 追问 2024-03-26 13:33

老师我想和老板冲销可以吗

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齐红老师 解答 2024-03-26 13:34

如果有个说明协议的话,是可以 的

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你好,同学,全部转到营业外收支科目中
2024-03-26
你看一下,你们是没有做入库吗?借库存商品,贷应付账款。如果是购买的商品到了销售出去,如果是以前年度销售的收入,做了借利润分配,未分配利润,贷库存商品,这个是补结转成本的。
2025-07-21
你好,调整往来,这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额,如果送货了,就需要做未开票收入处理交税的
2024-08-14
您好,1逐月梳理差额部分,2全部冲回期末余额,根据正确金额重新入账
2022-05-24
你好 可以用余额的呢 
2023-01-03
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