老师，麻烦问下，我们做机械租赁，配备人员，但我们约定不负责代扣代缴，工资由承租方支付，结算租金给我们按照扣除工资后结算，我们开票也按照扣除工资后开票，这样我们开建筑服务税务合理吗
你好，这个按建筑服务是可以的了。
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老师我们建筑借出资质，只收取管理费税金由他们本人承担，比方说，签订100万合同，其中材料占比60%，人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票，老师您说我提前扣除他们税点 ，按照什么比例扣除10%差不多吧，老师比方说有的13%票， 这个票据也是真实的，我到时候退给他们税点时候，我是按照13%开票税率点退给他们？还是按照多少退给他们老师，实际操作时候没弄过！那有的3%税票呢？ 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了！咨询别人，他们说，建筑税负率2.7%左右，不能都退给他们，是啥意思，我不理解！老师说的比较乱，就像我举例，怎么到时候按照什么退给他们税点钱，比方说我都按照10%扣除了，有13%和3%票，我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了，折合起来，需要缴税了！ 但是当时是按照10%收取的！怎么把控这块 3%，那部分的我怎么退法？
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老师您好，有两个问题请教： ① 我们支付一人的摄影摄像服务费，他代开发票给我们，个税体统提示需要代扣代缴个税，请问我们代扣代缴个税收入是按价税合计还是不含税收入确定为他的劳务报酬收入呢？ ② 工地施工员工，没有社保，是按照工资薪金申报个税吗？
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老师，我们是一家建筑施工企业。有一个员工，每个月工资发放是5000元。后来这个员工被借调到了其他单位去帮忙干活，工资还是在我们这边发放的。现在我们要跟那边的单位按每个月6000元把这个员工的工资结算过来，对方单位要求我们开发票给他，发票内容开现代服务-借用人员工资，税率6%。请问，这样子的发票我们有权限开吗？发票开出后，做账怎么做呢？成本怎么结转呢？
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老师下午好！我们公司是工程公司，项目结束后，老板会请一个自然人〔名下没有公司〕专门做结算。照理说，公司给这个自然人支付结算工资，这个人给公司代开劳务发票。我们公司再代扣代缴劳务个税。但实际是，这个人不会给公司代开劳务发票。公司也不想承担过高的劳务个税。请问老师，这种情况怎么处理好呢？
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老师，我想问下，我司是机械租赁工程，我们的进项有油品机械运输，项目上存在一个情况就是，我们开给销方的票，他们按理是付给我们钱，但是这部分款就等于说销方直接按照代发工资的情形给我们的进项方的，那么这块合理吗？比如进项100万-机械，销方按代发工资走，付给进项方，那这个会计分录是不是这样做，借：进项应付账款-机械100万，贷：销方应收账款-100万，但是有涉及到销方是以代发工资给进项方的，那这一部的成本我该怎么入账做分录呢
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老师，那我们结算是按照扣除工资后结算开票不影响吗
你好，这个其实是不规范的了。 就是说你们的结算是不规范的。但是开票开建筑服务是没错的。
正常应该按照扣除后的全额开具是不是就对了
你好，他是你们公司的员工的话，是不能这样操作的。
实际就是我们连人带机械租过来，多少人员是我们做代扣代缴
你好，嗯。连人带机器，这种是常规的做法。 全额开
结算的话是把人员费用扣除掉由甲方我们的甲方代发，我们结算租赁费给出租方
你好，这样是可以。但是发票应该全额。
扣除工资开发票不太合理对吗
你好是的。这个不合理了。