建筑行业开建筑服务发票 这个料工费 怎么核算比例 分包方统一给我们开工程服务发票 可以吗

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• 老师，债务担保在计提时，借:营业外支出20，贷，预计负债20，这时应纳税所得额是要调增的，假设会计利润100，借:所得税费用25，贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢，实际发生时确认这个损失该咋做

• 为什么资料2要对应交税费调整，资料3不用对应交税费进行调整

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• 给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单

• 怎样把钱给法人转出去不视同分红

• 我公司收到厂家开具的负数发票价税合计38464.45，会计做了如下的账务处理，我不太明白他第1笔分录贷记：预付账款 - 售前销服系统 - 金融贴息 34039.34 第2笔分录他借记：预付账款 - 售前销服系统 - 金融贴息 38464.45 差额4425.11 怎么平账？？？？老师

• 老师，您好，一般纳税企业按5%税率出租一套房产，收到2025年6月第一笔时借：银行存款250000 贷：预收账款238095.24 应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76 。确认7-12月收入时借：应收账款450000 贷：其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借：应交税费-待转销项税额11904.76 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76。是这样处理吗

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• 郭老师，那天我提问的，分公司那边的税务要求分公司做分子机构备案，结果我们这边还没做过什么总机构添加，让我们备案总结构，然后分公司那天添加成分子机构， 您那时说，这个就是所得税合并申报 异地成立的分公司，独立核算的，不合并不要填写，是什么意思？那是需要做吗？

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