老师，我们是代账公司，有一家公司他的挂账有点混乱，其实有些科目确实不应该有余额因为实际他们已经付过钱或收过钱只是我们这边不知道直接挂应付或应收，现在他们要求把应收应付和其他应收其他应付的一些科目余额把平掉，是直接给他与其他应付款法人对冲平掉就可以吗？还是要怎么做？会不会有什么风险？

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

我们公司，公司欠法人有60多万， 记录的科目是：其他应付款—法人。 现在这笔钱还不上来，想要直接转成实收资本，可以直接按下方方式做账吗： 借：其他应付款—法人 贷：实收资本

各位老师，大家好，我从代账公司接过来的账务，他们导出来的余额表我看了一下，就是应收，应付，及其他应收、应付这些都没能办法对，而且他们还做了库存现金余额，这个我知道是没有的，说明他们的余额表是错的，但是人家不承认，我没能办法，那么我只能以他们这个做为期初来建账吗

老师，我们是代账公司，有一家公司他的挂账有点混乱，其实有些科目确实不应该有余额因为实际他们已经付过钱或收过钱只是我们这边不知道直接挂应付或应收，现在他们要求把应收应付和其他应收其他应付的一些科目余额把平掉，是直接给他与其他应付款法人对冲平掉就可以吗？还是要怎么做？会不会有什么风险？