老师您好，我是一般纳税人工程监理公司，我们公司有好几个人是按年付监理总监费的，也就是一次性在年初给8万，做到其他应收款，然后按签订的合同2年平摊，做成工资表的形式，冲其他应收款，这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的，但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平，有的借方有余额，有的贷方有余额，老师我现在需要将这些人的余额调平，现在应该怎么做呢，就是这些人也已经离职了，我一直也不能在账上就这么挂着

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