老师好，我们公司是地方国企，我们公司在另外一个国企公司购买了几块地，价格4200多万，对方不开发票我们后续要怎么进行账务处理呀？会不会汇算清缴时企业所得税进行调增呀？
那个必须要开票发票，因为不管对方是否开票，对方还是一样要交增值税。你们没发票就不能税前扣除
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老师，我单位最近接到税务局通知说我们去年收到的5张进项票是异常票，对方走逃，要我们做进项税额转出，同时调增利润缴纳企业所得税，我放跟对方联系过了，对方也承认了，说是用他另外一个公司给我们重新开，这个票我们能接受吗，我们跟他这个公司也没业务发生，接受这个算是虚开吧，老师这件事怎么处理才好呢
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早上好，老师，我们公司去年进的原材料没有发票，且原材料也用来生产了，那今年企业所得税汇算清缴时，要怎么调增，要调账吗？（如果要分录怎么写），或是不用调账，只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？
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老师，我们前年从国外公司购买了一个软件5万美金，然后我们卖了10万美金，对方给我们开了5w美金的形式发票，我们有按照10万的收入报公司的增值税和企业所得税，当时是没有走报关，然后今天专管员打电话说我们需要给国外那个公司代扣代缴6%的增值税和10%的企业所得税；是有这方面的相关条款吗？有什么方式能不交吗？
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老师，我们公司小规模企业，实行的小企业会计准则，有个长期股权投资2500万元，后来对方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就给我们公司打了个借条1800多万，现在我们把账目调整了一下，把长期股权投资1800多万转到其他应收款了，剩下的600多万入了营业外支出，现在企业所得税汇算清缴应该怎么做
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老师，跨区域接的劳务，需要预交增值税吗
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就要调整企业所得税吗？那账务处理也不能形成资产吗？
可以做无形资产，只是摊销的费用不能税前扣除
哦哦，好的，我们已经报契税了，对方是必须要做收入的吧？对方就是怕着这一笔税款。
是的，对方必须要计算销项税的，无论是否开票
那假如对方不开发票也不做账务处理，那一块地是一直在对方账上吗？他们也不做摊销处理。
那么大笔资金不做账？除非对方的会计胆肥了哈。
对方就觉得是国企不查他们。那我们就没得办法了吗？反正也相当于是 正富 左右倒右手
关键是增值税是中央政府也要分的，大数据交易比对就能发现企业的违规了
哎，好无奈哦，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。