Q
老师您好，应付职工薪酬贷方有几万的余额，实际已发放，前些年会计做账计提和发放可能不一致出现的，这个怎么调整呢？
2025-07-28 14:34
2025-07-28 14:35
要找到实际已经发放的依据才能调账
相关问题讨论
2025-04-12
2021-04-28
2023-02-27
2023-03-03
2021-05-10
相关问题
-
Q
老师，请问一下我们的应付职工薪酬科目，之前有未发放的工资，18年计提了，跟发放的不对，发放的少，所以有余额，这个要怎么调账？
-
Q
我公司2022年计提工资10万，但是实际只发放了9万，如果5/31前不发的话是不是要纳税调整，另外我会计上要怎么处理，因为应付职工薪酬贷方一直有1万余额
-
Q
老师，汇算清缴应付职工薪酬-职工工资本年累计支付的金额，借贷方不一致，应该怎么办呢？我们公司本月工资本月计提本月发放，23年期初贷方有余额，23年的账务也产生了一些贷方余额，如果后面找到差异了应该做哪些处理呢？
-
Q
老师12月多计提和发放了3元的工资，导致银行余额一直差3元，现在收到退款3元，怎么调账 之前做的会计分录是 计提时 借：管理费用 -工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款
-
Q
计提的工资和实际发放的有差额，导致发放了工资后不平，应付职工薪酬借方有余额，有什么快速的调整方法吗，几年下来一直都有这个问题
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
哦，能直接冲管理费用-工资吗？
找到已经发放的依据，直接做发放的账
你的意思是找到计提和发放的差额，然后在做发放调整是吗？
主要是22，23年计提和发放金额不一致出现的
关键是要找到为啥不一致？
要是前期的账，不好核对，还有什么办法直接调整吗？
没法查账就不能调账，会计调账是要有依据的
主要下次季报所得税申报有个工资要填写，那这个贷方多出的几万要是暂时不调账有影响吗？
那个不影响的，以前会计做的账不要管
那一直挂着是不是也不太好呀？
以前的事谁也没法管，比如你是市长，以前的遗留问题，就是烂账没法管的，需要依据