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你好!老师,我们公司2021年-22年是在外面会计做的账,没有交企业所得税,我从23年4月接手到现在,我也只今年交了8百多的企业所得税,每个月开票金额20万,利润23年-23663元,24年50966元,如果要补企业所得税要补多少合适,专管员叫我补企业所得税,我应该要怎么操作?

2025-07-28 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-28 14:56

您好,这个的话,你开票20万,为啥利润最后是负数呢,其实正常来说,税负率要达到1%才是正常的

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快账用户6609 追问 2025-07-28 14:58

有好多之前会计成本没有做进去

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齐红老师 解答 2025-07-28 14:59

对,所以这个肯定是错的了,要补录当期就行

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快账用户6609 追问 2025-07-28 15:03

什么意思呢?当期对方开了发票,我们的会计没有做上去,我23年接手应该是可以做的吧

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齐红老师 解答 2025-07-28 15:03

对啊,就是录入就可以的

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快账用户6609 追问 2025-07-28 15:06

那现在如果要补交企业所得税应该要补多少合适

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齐红老师 解答 2025-07-28 15:17

按照收入的1%缴纳,这个最合适

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快账用户6609 追问 2025-07-28 15:18

不看利润吗?按收入的1 %是最低的

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齐红老师 解答 2025-07-28 15:22

对,这个是最低的,再低这个肯定有问题

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快账用户6609 追问 2025-07-28 15:51

你好老师!企业所得税是以哪张表来报税的?有点晕了

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齐红老师 解答 2025-07-28 15:55

您好,主表1,那个是来计税的

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