老师好，我公司在最初建账时应收账款账面余额和实际不对应，导致现在有个差额，实际多，我可以在收到款项的时候，做未开票收入吗还有什么解决方式
以前的没法查原因就不管了
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你好，老师，我们公司以前的公账是记账公司做的账，去年交接给我的时候，给我了一张科目余额表，我按这张科目余额表设置的期初余额，现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元，现在客户按实际金额回款，导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元，（实际款已清）现在应该怎么办呢？
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老师我们是房地产公司，之前预交税款账上入的预收账款和后期发票开的金额不一致，有面积差，实际开票金额多，实际入的预收账款钱少，是不是在直接补录面积差的金额就可以呢？
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请问老师，应付账款，没有收到采购票可以暂估入账吗？我公司收到客户审计对账函，上面的暂估应付账款金额，和我公司实际应收合同余款（没给客户开票）金额不一致，我应该怎么处理这个对账函？
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老师我收到一张电子承兑，但是我实际应该承兑的金额小于承兑票上的金额，现在把多余的款项以现金方式转入对方账户，我应该怎么做账啊
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老师您好，我想问一下，我公司是按项目验收我确认收入的。确认收入的时候，我做的是，借，应收账款，贷，主营业务收入，销项税额—暂估。后面客户实际来开票了，那么客户实际来开票的时候跟我之前的是一致的，我现在就是把销项税额—暂估转到销项税额—开票，这样操作可以吗？
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我们企业是做咨询服务的，平时收款的话，一般都是企业微信收款，然后再提现到对公账户，成本就是我们的劳务成本，劳务成本全是外包，我们提供咨询服务的那个服务周期，一般是三到六个月，收入的时间节点不好，确认可以按照预收款的比例来确认收入吗？还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗？相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。
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银行存款余额高于账面
除非你重新把开始的银行流水查一遍，找出原因
查过后 是最初建账的时候不对，现在就是不知道怎么解决
期初余额录入错误，那么直接反初始化
那报表什么的不都不对了吗 得去改报表
本身就要跟以前的报表一致，你期初数错误报表就不连贯了
好的 谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。