公司已长久不经营，但没目前银行账户之前的电话费还在每月扣取，需要到10月份才能解除，那这取得的发票该怎么做账呢
你好，你可以计入管理费用-办公费。
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假设公司每个月都要交水电费但是不能及时取得发票可能半年左右才能有票 如果我现在做账没收到票借：预付账款-电力局 贷：银行存款 那么岂不是不能及时的入期间费用了，但是有时候水费才几块钱及时开票也不现实 怎么办呢
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老师好，我们是房地产开发公司，2020年4月份才建账补做2018年有笔现法人在自己个人银行账户取款支付以前公司前总经理在公司经营期间的费用（相当于退还投资的垫付款）这外账分录怎么写？有没有设置到个人税之类的？金额30万元
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老板个人支付的费用，每个月大概十万左右，但没办法开票，钱是老板自己个人账户打过去的，该怎么把这笔钱还给他？之前一直是银行直接做借款打过去，后期用发票来抵，但这家公司的账在代账公司那边，才知道他们所有对私的转账都不做账，费用都用现金做的，这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢？合伙企业，他们每个月要清算一次开支，而且公司没有额外的收入，所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话，因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款，如果长期下去会不会有风险？
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老师，早上好。我们是一个热电公司，就是用煤转换成电和汽，供应给客户。11月16号接手的公司，在12月20号才下来的营业执照，由于之前营业执照没有下来。那这之前发生的业务我们没有办法取得开票，那我们这些票怎么做账，是不是只能做到内账里面。从营业执照下来以后，有发票的单子可以做到外账里面
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我第一季度已经报完税了 结完账了 我之前做的是 借：银行存款 贷：主营业务收入 我没有记应交税费这项 还有就是我这个月开了3月份学员的发票 那这个账应该怎么做呢 那我3月份的帐是不是需要更改呢 然后账是有的开发票了 有的没开发票 那无论开没开发票 都需要做应交税费 应交增值税吧
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那之后取得增值税发票怎么处理呢
你好，你直接贴进去就可以了。或者你红字冲减之前的分录，然后按发票重新做。
按发票怎么做啊，不能抵扣了吧
你好，普通发票吗还是专票。
一般都是专票
你好，是可以抵扣的了。 借管理费用-办公费，应交税费-应交增值税-进项税额，贷应付账款等。
老师，那目前我没有取得发票都是自己的借管理费用，贷银行存款，那发票如果一次性拿到了，该怎么做呢
你好，你红字冲减现在做的，然后再按发票重新做一次。
那为什么贷方是应付账款
你好，我写了应付账款等。如果你当月就扣了，可以直接用银行存款。否则先计入应付账款，下个月再扣。
老师，那账面上应交税费科目余额表，贷方是70多，如果在做进项税科目余额表就成负数了，对吗
你好，是的。没有抵扣之前是负数了。
那就不能做进项了吧，在抵扣就成负数了
你好，可以做进项，负数不影响的了。