老师您好，我们在用友系统上做凭证录入的时候，银行支付日期统一都是选择当月最后一天，这样做合规吗？谢谢老师

老师，您好，请问下面的分录这么做是否合理：暂不考虑社保和个税，本月计提工资100元，同时通过银行支付：借：管理费用-职工薪酬 100 贷：应付职工薪酬100，借：应付职工薪酬100 贷银行存款100，四个分录做在同一个凭证里面，这样做合理么？为什么？谢谢

老师，请教下，1月款己经付了，但是当月发票还没有开过来，一般我们都在2月头做1月的帐，对方刚好2月头开过来，那我可以做账时候把发票直接放在1月份银行付款凭证后面吗？发票日期是2月头

老师，若每天都有收入，做账时凭证较多，可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗？就不如先每天做账，5月1日收到停车费100就记：借：银行存款100，贷：主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记：借银行存款200，贷：主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入，到最后这个月收入完了，再在总账中出一张凭证，如：5月收入停车费共300元就出，借：银行存款300，贷：主营业务成本285.71，应交税费14.29，就是不每天提税费，最后再出张凭证提税费，这样可以吗？

老师 我们是大型酒店，我们用的是做账用金蝶16版本软件，然后库存系统用的速达3000，用这2套系统配合，现在我们的流程是采购拿到购销合同，然后写支出单，出纳付款，出纳付款后，把单子给我这，我做账，这个时候已经付款，但是没有发票，我暂估入库，因为对方是给开专票，那我需要咋暂估做分录呢，是含税还是自己算出税额不含税做暂估呢？老师您能帮忙写下借方方分录吗？ 然后回头发票拿到之后应该咋写分录您也帮忙写下借贷方分录好吗？谢谢您

老师好，当月发生的所有收支原始票据可以先整理好，然后等到月底或者次月初的时候一次性录入吗，财务软件登录时选择日期就选当月末，也就是凭证日期都在发生当月，只是没按照先后顺序，全部集中在月底或次月初处理了，这样可以吗