老师，我们现在补了一笔23年的企业所得税，请问应该怎么做账务处理？

小企业会计准则哦

借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款

需要调表吗？我记得学习的时候有调账也填表的

你是为啥补交所得税呢

多做费用10万，现在查出来要补税

虚开的发票吗？付款了吗

是没有真实业务，老板让虚做了

那你之前分录是咋做的  我看看是调表不调账还是都要调

管理费用100000贷其他应付100000

那你这个分录得冲减了 这个需要调表调账

具体怎么做？麻烦老师做一下分录，把数据带进去，还有怎么调表

借其他应付款100000 贷利润分配未分配利润100000 跨年的分录这样做 再做补计提交所得税分录

麻烦老师做一下全部的，我一点不会

上面补计提交所得税的分录都给你写了哦

具体怎么做？麻烦老师做一下分录，把数据带进去，还有怎么调表

你补交多少所得税？调表是在纳税调整项目明细表扣除类的那里调增

交了5万，我说的是调资产负债表和利润表