老师，这个是2022年1月份的账，开了20万的材料销售没有挂应收，收到钱也没有做账，我是2月份接手的1月份不是我对的账，这种怎么处理呢？
你好，这个你要补做分录了。
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单位2021年1月份开始做账，但是有三个员工是20年12月份的工资没有发放，以前也没有账目，不知道计提过没有，在2021年2月份发放了12、1月份的工资，对于12月份的三个人的工资我该账目处理？是在1月份计提一下，然后发放，还是不用计提了，直接发放？
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老师，我1月份的收入，也在1月份确认收入了，也交税了，但是1月份没开发票，2月份给开的发票，这个2月份怎么处理啊
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一月份没有暂估成本，二月份来的材料发票可以做主营业务成本？二月份没有销售收入，一月份的毛利率做到了百分之八十，一月份是上个会计做的，不是我做的，我现在怎么处理？我二月份开始做的账没有开发票，没有 销售收入
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你好老师，我这个新接手过来的公司，2022.1月没有发票，个税申报也是零，是不是我1月就直接结账，没有分录可写，结账后接着做2月份的账务处理
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老师，我想请问下我1月份的账有一笔应收账款没收，我挂了应收，现在才知道那个个档主1月份因为盈亏做不下去，1月份就已经不营业，也就是这笔应收账款收不到的了，她还有1万元押金在公司这里，我2月份的账要 怎么冲这笔应收账款及这1万元押金
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她原来是这样做的，没有挂应收账款？请问这个需要更正吗？
你好，你实际没有收到，需要做一笔借应收账款，贷银行存款。
款是收到了的
你好如果收到了钱，他做的银行存款是没问题的呀。
应收账款没有这个往来勒
你收到了钱。可以做银行存款。 另外在没有收到钱之前，你如果没有这个往来可以新增客户上去。
老师请问在现在的基础上怎么做才可以提现往来呢
你已经这样做了，就不用再去改了。 你如果要改就建议反结账，反审核，然后通过应收账款。