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小规模纳税人 每月:计提销项税 每月借:应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 年末:销项税贷方余额需要账务处理吗? 科目余额表显示销项贷方=转出未交增值税的借方

2025-08-01 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 14:26

小规模不需要那么麻烦,直接计入应交税费-未交增值税

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快账用户4700 追问 2025-08-01 14:55

公司要求这样做,我问的是年末:销项税贷方余额需要账务处理吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 14:56

不需要处理的,不是一般纳税人搞那么复杂

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快账用户4700 追问 2025-08-01 14:59

如果不处理,那历年计提的就一直挂在贷方。

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齐红老师 解答 2025-08-01 15:01

不需要管它,你正确交了税就行

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