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老师好,我们8月份生成一般纳税人,以往我们季度销售额都没超过30万,所以都做了一个结转减免增值税的分录,7月末的开票额超过了免税额度,需要全额缴纳增值税,7月末的时候需要做计提分录吗?

2025-08-01 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 18:28

对的是的,7月份需要做。

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快账用户4492 追问 2025-08-01 18:31

老师,那我就计提一个附加税就行了吧,增值税还用管吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 18:35

附加税也不需要交。

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快账用户4492 追问 2025-08-01 18:37

老师,我这个季度超额度了,需要全额缴纳增值税,那附加税是免的吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 18:39

你申报了吗 没有的话按季度还是9月份做 10月份申报缴纳

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快账用户4492 追问 2025-08-01 18:42

还没申报,老师,那是7月份也不用计提吗?我们本月开票都已经开到60万了。老师,我需要把增值应交税费应交增值税转到未交增值税里吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 18:43

是的 一般纳税人的对的是的

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