您好,这个先暂估入账就可以
老师,公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司,对方公司发了货,但是7月份没开专票,8月份发票才过来,那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
老师,我们公司9月份发生的培训费银行已经支付了,但是10月份才开来发票,那我这个月应该如何做账呢
你好,我想问一下,9月的支出,是已经付了款了的,但是10月才开票,怎么把这个支出做到9月的成本里面呢?
老师我的记账凭证,有一笔是上月发票没开出来的,这月16号开的,这笔这月的1-16号也支出,但是账上没有钱了,我这凭证号怎么登记?16号发票开出来,上月支付的钱支付了16好的,这凭证号怎么登记
10月电费,我在10月做账已经计提了,但是款11月付了,然后发票是12月才回来,那我这个12月回来的发票直接附件在11月付款后面吗还是怎么弄啊老师
公司有出租门店,收租金是借应收账款吗
外购货物作为职工福利,怎么做账。需要视同销售确认收入缴纳增值税吗
老师好,请问执行小企业会计准则如何计提坏账准备?选择哪种方法?相应的计提坏账率多少合适?能否写下有关的会计分录?谢谢!
老师,什么叫反向开票
开不征税发票加油卡充6000元,会计分录怎么做?
政府专款专用补贴,科目单独设立了递延收益,本年内的用专款专用资金支付的费用,能不能一次性在年底一次性结转递延收益,这样是否符合对该资金单独核算了
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,销项税额4895.49,减免税额借方280,进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
平均净资产和平均总资产的区别和计算公式?
@董孝彬老师,你好,请问在线吗
老师,我们企业是河北省的小规模建筑企业跨省在武汉市做建筑项目,我们已经提交跨区域涉税事项报告后,我们已经开出来发票了。预缴税费是要登录湖北省电子税务局办理吗?
分录要怎么做呢
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
暂估入账是能先确认费用吗
是的,是的,就是这样的
能明细一点吗?按照你这个说法我的理解是:付款的时候先做暂估 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估 借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款 后面月份收到发票我又要怎么入账? 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款-XX公司 感觉我这样做分录好像不对
收到发票把前面的暂估费用红冲掉,再做正数分录