老师，你好！5月份对方开了张专票，5月份抵扣了，但未入账，7月份申请付款后并入账，怎么账务处理？分录
1. 补记5月抵扣： 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—待认证进项税额（或其他过渡科目） 2. 7月付款入账： 借：成本/费用科目 应交税费—待认证进项税额（若需对冲） 贷：应付账款 同时冲销5月暂挂的进项税科目（如涉及）。
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老师，公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司，对方公司发了货，但是7月份没开专票，8月份发票才过来，那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
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老师，5月份我就开了这张发票2900，6月份没有开发票，现在7月要报季度报，这笔分录怎么做账务处理
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老师您好，请问下我发票5月认证抵扣的，然后票7月份才到的，做了账然后现在待认证对不上了，这个账务怎么处理
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老师好，4月份记账有未开票收入，并且已经申报了未开票收入，5月份开票了，那么记账应该怎么记，要把4月份记得未开票收入负数冲掉吗？
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老师，我公司4月份购买了一部分办公用品，也办理了入库手续，但是对方没有给发票，我公司也没有做记账处理。但是对方4月份已经开具了发票，只是忘了送来。请问4月份开具的发票，5月份能入账并作为5月份的管理费用吗？谢谢
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好奇一个问题，老板收入不多，但是老让工资报高点，这样一来，亏损严重。亏损了，借老板的钱，其他应付款就变多嘛，这种情况是可以用实收资本/资本公积冲掉的嘛，但是这样会不会给税务认为是老板收入要求其他应付款纳税的。（未分配利润亏的）
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可以个人不开公司，给开一个10万发票吗，怎么交税
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长期待摊费用每个月累计摊销转到管理费用的某一个科目，我想要从公司成立以来累计摊销了多少，那是不是要把管理费用借方本来累计数这个科目每年的金额相加，
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