老师，再次请教您一个问题

第一张图是主营业务明细账，做了个转部门收入751898.5

第二张科目汇总表里主营业务的余额跟第一张明细表里的本月合计对起来了

老师图顺序错了， 第二张图是主营业务明细账，做了个转部门收入751898.5

第三张科目汇总表里主营业务的余额跟第二张明细表里的本月合计对起来了

第一张年度损益统计没有统计转部门收入751898.5

做单子的时候销售出库部门没选莱州商场库，会计说取不了那面的销量，所以就做了这个凭证

老师，我做利润表时，主营业务收入应填6780457.88，还是填7532356.38？

6780457.88是你们这八个月的总收入，是吧

是的老师

7532356.38那这个又是什么了？

这个数是751898.5（莱州收入）十6780457.88（其他商场收入）=7532356.38

这个是按总的收入7532356.38来确认收入

老师，凭证不是已将莱州收入751898.5冲掉了吗？

如果冲掉了，那就是按6780457.88这个来确认收入，不好意思，没有注意到分录

老师，冲掉了，为什么第三图科目汇总表本期发生额还会显示7532356.38（包含了冲掉的这个数？）