老师，24年12月份开了发票，销项税当月正常缴纳，主营业务没记账，造成了，税务局统计开票金额，和所得税年报年报金额不一致，国税局让写情况说明，该怎么写合适，谢谢！

企业所得税异常的情况说明 我们2021年进项发票共14张，金额合计518080.02（税前）。销项发票共27张，金额合计1488099.1（税前）。 全年的增值税和附加税都如数申报并缴纳了。企业所得税都是零申报。现在税务局通知我们企业所得税异常，让我们写情况说明。 我们该怎么写？谢谢

请问老师，建筑企业在22年11月已到合同完工日期，但是有500万未收到工程款也未开票，今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表，申报了这500万未开票收入并缴纳了税金，那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据，增加主营业务收入并结转成本，不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致，会有风险提示

老师您好，我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致，原因如下:当年增值税销售额为开票金额，该开票金额于上年做了借方应收账款，贷方冲减了主营业务成本；本年开票时借方银行存款，贷方应收账款，并借方主营业务成本，贷方应交增值税－销项税，没有走收入科目，所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上，税务局现在要求提交自查报告，请问这个是否有税务问题。税是正常交了，只是当时没有确认收入并交税，第二年开票才交税的

老师，我们公司24年4月份收到一张成本发票，12月份税务局通知我们这个公司转为非正常公司了，对方25年1月份重新用别的公司给我们开了一张一模一样的发票，我们公司光做进项税额转出，企业所得税报表中的营业成本金额不变可以吗？

老师，您好！有一个个体户，2024年第四季度实际业务27万，但因为有四张发票重复开具了，导致第四季度电子税局开票额度35万，要缴纳3500元的增值税。重复开具的发票在2025年一月份做了冲红。 1月份申报时按27万申报，在电子税务局做了说明。现在税局让重新申报，说比对不通过。 这种情况有没有办法处理2024第四季度免增值税，比如向税局递交材料，人工申请等？谢谢解答