郭老师，请问一下我去年有一笔费用借管理费用带银行存款，我做了，后面发现错了，应该是借其他应收款带银行存款，那我怎么办呢？现在我要怎么调帐了？
借其他应收款贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
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请问，我在2019年做了一笔费用，借管理费用，贷银行存款，但是这笔应该是往来款，已经跨年了我要怎么调整
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老师，我做了一笔账，给别人付了钱5890元，应该是做分录借：以前年度损益调整5890，贷：银行存款5890，我做成了借：管理费用5890，贷：银行存款5890，我现在应该要怎么调帐？
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老师好：我去年买税控盘时做的分录： 借：管理费用—开办费 160 贷：银行存款 160 借：管理费用—开办费 290 贷：银行存款 290 借：管理费用一 负450 贷：应交税费一 450 我发现这笔分录写错了，已经跨年了要怎么改
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老师，我现在发现去年有一笔收入做错了，正常应该是 借：银存 600 贷：应收账款 600 的，但是我不小心做成了 借：银存 600 贷：管理费用-招待费 600 这个要怎么调呢，会影响去年的帐吗，账务和税务分别怎么处理呢
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请问老师，收到租金退款，本来应该是借银行存款，贷管理费用借方负数，我做成了借银行存款，管理费用贷方，现在要怎么调
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这个不是不包含进口环节增值税，那为啥最终结果还扣除了进口环节允许抵扣的进项呢，进口环节的进项不在进口环节增值税范畴吗
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老师，公司是小规模纳税人，我的货从青岛出来去越南，之前在青岛没报关，现在货已经到广西了，可以从广西报关吧？
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老师，我是青岛的公司，货物要去越南，公司是小规模纳税人，可以把货先运到广西，然后从广西报关吧？
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郭老师，公司有盈利20万，股东a占60%股东b占40，股东b转股，a要交个税吗，什么情况要交
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老师是民间非营利组织没有这个科目怎么办？
未分配利润改成非限定性净资产
老师，今年一月份收回来了，那我怎么做？能不能帮我写一下？
老师，我如果直接借银行存款贷管理费用给他充掉可以吗？
借其他应收款，贷非限定性净资产， 借银行存款，贷其他应收款。
老师之前做的管理费用贷银行存款不管了吗？
是的 跨年了不能直接做管理费用
老师那会不会影响其他的金额
你好 不会影响其他的
老师，如果我调整在去年这样会有影响吗？
影响利润 抵扣了所得税需要纳税调增
老师前面是借管理费用，贷应付账款，借应付账款贷银行存款，然后发现错了借其他应收款，贷非限定性净资产， 借银行存款，贷其他应收款这个对吗
正确的是用其他应收款对吧，是的话正确。第一个是把管理费用调整到其他应收款里面。 第二个是退回来的这个钱。
之前是应该挂其他应收的，挂错了，前面是借管理费用，贷应付账款，借应付账款贷银行存款，错了之后现在借其他应收款，贷非限定性净资产， 借银行存款，贷其他应收款这个对吗
对的是的这个正确的正确的对的是的正确的。
老师去年的审计报告已经出了，那我现在调整的话也会不会会影响去年的上面的数据呢？发生在去年，然后当时做错了，现在才发现。
不影响上一年的你帐上的数据，但是你抵扣了所得税需要纳税调增多抵扣了
老师是不是业务活动表资产负载表，现金流量表都不会影响？
它影响今年同学，你银行存款增加了，它不影响现金流量表吗。