Q
小规模公司，上个月开了一张专票，不计提增值税和附加税可以么？这个月直接入账可以么？
2025-08-07 11:54
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这个月直接入账可以
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Q
小规模纳税人，季度不满30万可免税，那做账时每个月可不可以先不计提税金及附加。1、如果需要缴纳时再补计提。2、不需缴纳的增值税是不是直接可以转入到营业外收入
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我现在有一家小规模企业，456三个月有开过专票出去，附加税计提可以7月做这笔分录吗？4月和5月我都没有做计提附加税计提的分录
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Q
老师，我有3个问题，1.小规模纳税人税局代开专票是直接缴纳了税款，此时，会计上的处理可以不计提附加税，直接做借税金及附加，带银行存款吗？还是必须先计提再缴纳？ 2.印花税是可提可不提吗？3.印花税是可以直接入费用，而不入税金及附加吗？
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Q
请问老师，我们是小规模，6月开了一张3%税率的专票，应该计提增值税50多元，但同时6月有280元的税控盘费用可以减免，一抵扣等于不用缴增值附加，这种账上应该怎么做呢？
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Q
老师，晚上好！我想问一下，小规模开了专票，有什么办法可以免增值税和附加税吗
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为什么应交税费应交增值税有余额？
开了专票，要交增值税的
余额是普票的余额，属于免征的，这个余额要怎么做？
季末转到营业外收入。
上个月季末忘记转了，怎么办老师？
这个月做结转即可