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Q

我现在有一家小规模企业，456三个月有开过专票出去，附加税计提可以7月做这笔分录吗？4月和5月我都没有做计提附加税计提的分录

2021-07-06 09:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-06 09:37

您好请问季度销售额多少

快账用户5442 追问 2021-07-06 09:39

不超过45万

齐红老师解答 2021-07-06 09:39

请问有没有超过30万

快账用户5442 追问 2021-07-06 09:41

现在政策是45万，你们30万是哪里的政策？

齐红老师解答 2021-07-06 09:42

附加税是30万减免不征收

快账用户5442 追问 2021-07-06 10:02

我们这边是45万免增值税，附加税

齐红老师解答 2021-07-06 10:03

45万免增值税附加税是30万免征

快账用户5442 追问 2021-07-06 10:07

不超45万，没有增值税税，哪来的附加税呢

齐红老师解答 2021-07-06 10:13

专票不超过45万也要缴纳增值的比如专票开了40 不是有增值也有附加了吗

快账用户5442 追问 2021-07-06 10:24

是的，我现在有一家小规模企业，456三个月有开过专票出去，附加税计提可以7月做这笔分录吗？4月和5月我都没有做计提附加税计提的分录

齐红老师解答 2021-07-06 10:25

如果6月已经结帐的话那就7月做吧

快账用户5442 追问 2021-07-06 10:27

还没有结账

齐红老师解答 2021-07-06 10:29

没有结账的话那应该在季末计提的啊

您好请问季度销售额多少

2021-07-06

可以的，借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行

2020-03-31

需要交增值税的话，需要计提附加税。季度末的那个月做就行。

2024-06-25

你好，季报的时候，如果有需要缴纳的税款，就需要先计提，然后再缴纳

2021-05-11

你只需要计提个城建税减半的就可以，当剩下的那一部分你转到营业外收入或是红冲计提都行。

2023-07-12

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