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老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?

2025-08-07 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-07 15:05

同学,你好
分开的。

认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
没有进项就不用勾选认证

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快账用户6794 追问 2025-08-07 15:09

报税的时候也是分开的吗?咨询费就是安开票的6个点交税?

头像
齐红老师 解答 2025-08-07 15:10

同学,你好
分开的,在不同栏次

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相关问题讨论
同学,你好
分开的。

认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
没有进项就不用勾选认证
2025-08-07
可以的 可以这么做的
2024-12-05
你好,同学。 不可以的,只是服务部分可以的
2021-03-31
1,假设当月购入咨询服务,发票上的进项税额是100,当期销项税额是150,当月的增值税分录和以前是一模一样的,只是次月缴纳增值税时的分录为 借:应交税费-未交增值税 50 贷:银行存款 40 其他收益 10 2,可以
2021-04-02
勾选抵扣了就要做认证抵扣的分录
2025-07-14
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