公司做酒的，厂家给的费用怎么做账。有的费用是公司代垫了(客户从货款里面扣除费用的)
具体是什么费用，为啥要给？
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我公司是啤酒经销商，从厂家购进啤酒时，除了支付货款，厂家还收取了啤酒瓶的押金（例如是10元），我公司收到客户退回的啤酒瓶，会返还给客户押金（例如是8元），请问这个怎么做分录？多的2元怎么做账？
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请问老师，厂家给与我公司的活动支持费用，我们给客户抵扣货款，怎样做分录。当时厂家支持活动费用入账的时候做的是借方厂家支付，贷方营业外收入
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A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费，冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理：（免税） 借：管理费用—运费 贷：其他应付款—A代垫运费 借：其他应付款—A代垫运费 贷：应收账款—A 问：B的管理费用-运费，要找A开发票吗？还是怎么做可以税前扣除？
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A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费，冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理：（免税） 借：管理费用—运费 贷：其他应付款—A代垫运费 借：其他应付款—A代垫运费 贷：应收账款—A 问：B的管理费用-运费，要找A开发票吗？还是怎么做可以税前扣除？
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我们是酒水公司，有很多活动涉及抵扣货款，比如在客户那里发生的餐费、家宴、中秋月饼没有付款，直接从货款里面抵扣这部分费用应怎么做会计分录？
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新注册公司要勾选税务专用章吗？
粤公网安备 44030002003870号
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品鉴会 是客户垫付掉的，从应收款里面扣除了，现在厂家给到公司(直接抵扣公司货款) 奖励什么的费用，
品鉴会是客户垫付，客户又从我们应收款里面扣除品鉴会费用，实际是有厂家给客户的费用，最后客户从公司货款里面扣除(实际是由公司提前垫付了这笔品鉴会费用，公司是要问厂家要的这边费用。现在厂家给到公司，公司这边要怎么做账。
那个是当时的应收账款，现在直接做收入就行
收入已经确认掉了，现在公司这边怎么销账分录
借：银行存款 贷：应收账款
不是给的钱，是直接从货款里面抵扣的
进销是跟总账在一起的软件，进销里面要怎么处理，我们这个软件是畅捷通T+
当时你是全额开发票了？然后客户扣了钱没付？
没有开票
那么收多少款就做多少收入就行了呀，没明白你的纠结点是啥，进销存是核算货物实物的，收款和做收入不涉及实物进出
收多少款做多少收入，这个就不对吗？我们是20000货款，客户只给了18000那我要做20000的收入是，其中的差价2000是厂家给这个差价，问了厂家给到这个差价，账务怎么处理。
差价还在客户应收账款上面挂着。厂家给到差价怎么冲客户应收账款
借：应收账款-客户2000 银行存款18000 贷：主营业务收入 增值税-销项税 借：银行存款/应付账款-厂家2000 贷：应收账款-客户2000