我们是酒水公司，有很多活动涉及抵扣货款，比如在客户那里发生的餐费、家宴、中秋月饼没有付款，直接从货款里面抵扣这部分费用应怎么做会计分录？
意思是你们从客户那里面消费没有给钱，对吗？
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我们是酒水公司，有很多活动涉及抵扣货款，比如在客户那里发生的餐费、家宴、中秋月饼没有付款，直接从货款里面抵扣这部分费用应怎么做会计分录？
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请问老师，拍卖公司收别人委托物品拍卖，产生图录费，保险费，公司找别的公司制作图录，发票开我们公司的，付的费用有一部分是由各个委托方售出的拍款里扣除的，不够再由公司承担，从客户拍款扣除的图录费我不做费用冲应付账款的，请问一下通常广告公司给我们开票很慢的，都是我们先给客户结算了，那这个费用由于广告公司票没有来就没有做，那扣客户的图录费先做作销售费用红字在等下个月广告公司给发票在做销售费用就很怪，所以请问一下我应该怎么弄啊
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请问一下老师，拍卖公司进行拍卖会时会制作图录，需要给广告公司付钱，但是这个图录费会从各个委托方的款项里扣除，做到其他应付里，但是收回来的图录费没有那么多，那么就产生了欠的部分费用公司承担做销售费用，我公司是一般纳税人，可以开专票抵扣，但是这个图录费如果开了专票，里面有一部分是委托方承担的，不是我们，一张专票可以抵扣一部分吗
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老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，其中欠款的部分是98115，我们给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢？
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老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，团队欠款98115，我们是给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢，我需要会计分录，谢谢
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老师，我们小规模公司；我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元，我们平台销售平衡车时有送赠品（未开票出去，都是按无票做收入），请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗？还是要视同销售呀？视同销售的话，1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000，贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000，贷:库存商品15000，视同销售那笔会计分录怎么做？，麻烦老师详细回答一下详细回复，谢谢，我们代账公司，能越简单化做更好，
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是的，没有给钱
你们发生聚餐的时候 借费用 贷其他应付款 扣除的时候借银行存款 其他应付款 应收账款
我们是确认了费用才做账，可以直接做借：销售费用 货：应收账款吗？
你没付钱是不能进入应收账款的
就一定要通过其他应付款这个科目过渡吗？
对，没错的，做账是这么做的
我们还有做陈列费的活动，比如这笔货款4000元，公司给客户的陈列费是3900元，剩余的100元客户补差价，这个又要怎么做账？
意思是你们得收回100元对吗？
是的，而且陈列费不涉及现金
借应收账款4000 贷主营业务收入4000 陈列费用 借成本费用3900 贷其他应收款3900 收回 借其他应收款3900 银行存款100 贷应收账款4000
陈列费做什么成本费用科目？
销售费用-陈列费就行的