老师请问我们公司预交了64080.39。现在报税带出来了。可以抵扣。但是现在不想抵扣。这个附表4怎么填。
不想抵扣就不写本期实际扣除金额
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老师，请问加计抵扣申报表该怎么填啊？ 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提)，但这个月没需要抵扣的销项，且不需要这个进项，因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减，填了附表4，但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表，应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况，我要怎么申报呢？
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老师，我们上期申请进项认证统计，但是还没抵扣得，这个月申报表怎么填写才能带出来呢？主表是带出来了，但是其他附表不知道怎么填，抵扣联表是无法填写得，附表二我填在期初认证本期抵扣那里，就提示如下图
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老师您好，我们是建筑公司请问增值税申报有预交税，申报的时候没的填写在可抵扣那栏，都直接在主表上填写了分次预交，预交那张表上可抵金额就多了，请问后面申报要怎么把那个数值给抵消掉
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请问老师以前年度不得抵扣的进项税额做了抵扣，现在想做转出处理，填增值税报表的时候怎么填写呢
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老师，是说第4列吗
那我上图这样是对的吧
是的，就是是说第4列的哈
主表的话。需要动吗？
主表那个分次预交不填
老师，这个主表就不填数字对吧，等什么时候要抵扣了，再填
是的，就是那样子的哈