老师您好，我们是建筑公司请问增值税申报有预交税，申报的时候没的填写在可抵扣那栏，都直接在主表上填写了分次预交，预交那张表上可抵金额就多了，请问后面申报要怎么把那个数值给抵消掉
你好，你去更正申报吧。把附表4的实际抵扣金额和主表的28行填写一样的。
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欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理
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我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 （一张20多万 另两张分别为10多万） 2023年我们公司没有出口货物，全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗？ 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗？这样我们就不用交增值税吗？这个免抵什么时候可以申报？我们要如何来申报这个免抵呢 ？申报表上如何填写？账上如何做账？
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您好，老师，我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了，并且已经扣完增值税和附加税了，在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉，导致又扣了1次重复的税额，现在要更正申报，要先填附表四（税额抵减情况表）吗？填在第几列，还是直接主表填28行？
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老师您好，我们是一般纳税人，房地产开发公司，上月开始开出含税发票的，请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢？我是：主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据，请问增值税预缴申报里面还需要填写吗？以前没开过销售发票时，就是在预缴申报那里填写的
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老师您好，我们是建筑公司请问增值税申报有预交税，申报的时候没的填写在可抵扣那栏，都直接在主表上填写了分次预交，预交那张表上可抵金额就多了，请问后面申报要怎么把那个数值给抵消掉
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好的，谢谢，往年的都可以更正是吧
可以的，电子税务局。我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者作废申报。
之前的税款都交过了 肯定只能做更正申报了
是的，对的，是这么做的。
老师好请问如果调整后增值税应交额比之前已交的少了，是会自动退款还是需要我们手动申请退税？
你好自己申请退税的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快