老师您好，之前的火车票都计入了管理费用交通费里了，累计三千多块钱，可以不作调整了吗？因为听说长途的交通应该放到差旅费里，之后做到差旅费里可以吗？因为之前的没有住宿票，就直接计入交通费里了

我是家具城管理人员，每年负责收费，租赁费就是，这个家具城属于村里产业，然后有一年，村里要用钱，就来家具城借的家具城租户的钱，拿村里用去了，但是后来还款是我还的，我银行流水都有，现在出现一个问题就是，当时村里会计应该给我打个条才对，我对账时候发现会计把这钱下她那里了，就等于我的支出没了啊！ 今天上午我问她，你给我补上条子就行，她说，我给出纳员那里啦，出纳员就说我没记得有这个单子，什么情况呢？就是说，我和会计之间的这个事，出纳员并不知道的啊！ 出纳员说我经手的话得有我签字的，这个我不记得有 现在村里会计就说，已经让村里出纳员冲账了，我感觉不对 因为又没和出纳员交涉这个单据啊 我和会计之间的事，难道会计做好了单据会直接交给出纳员去冲账吗？出纳员说不大可能，因为他没参与 现在我支出少了 制作那个支出单也不是出纳员制作的，是会计做的 还有一份是会计那里记账员做的 这个是不是和出纳员没关系啊？会计怎么会不通过我就把单据冲账了？那是我的支出啊，我们这里的单据我都是交给出纳员，出纳员减去我的费用后，就剩下收入了 我账号出的钱都是我支出对吧？

你好老师。比如，截止2021年12月31日累计折旧是10000元，但是因为有的车辆没有使用，在税法上，有2000元的折旧是不认的，资产负债表里除了应交税费要调动以外，其余的都是按会计的数就行是吗？ 那这个时候，累计折旧少了，那企业所得税就要变多，应交税费调整后就比原来的要多了，负债增加了。我想知道的是这个税费差额调整到哪个科目，可以写一下这个分录吗

老师好！请问去年的报销的发票（油费、通行费、材料费、住宿费、餐费）等等有20多万，才拿过来冲账，请问这个费用如果都做到管理费用里面去，那会导致今年3月份的费用特别高，这样会预警吗？ 2022年的汇算清缴前任会计在2月份就已经做完了的，请问老师我还可以把这个费用做到去年吗？ 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款--项目部 再 借：利润分配-未分配利润 贷：管理费用-差旅费

16:16<问答详情话后问题结束你好，公司一个员工外出出差，只报销了餐饮费发票，没有住宿费和交通费等，怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，公司一个员工外出出差，只报销了餐饮费发票借:管理费用，贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，二级科目差旅费。2023-，你好，只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话，就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的，你自己确定好了，如果没有其他的发票，你有其他出差的证明吗?共2条回复问追问你好，我没有其他的出差证明，那应该计入什么费用？

接手账务后发现，以前预付的电费直接做费用了，取得的发票又和支付的电费不一样，我新建了一个预付账款-水电费，这样以后支付的时候可以借预付贷银行，收到电费发票的时候就可以借管理费用贷预付了，可是在这之前取回来的电费发票因为预付里面没有如果这部分金额，就没办法做这分录，那这部分应该计入哪个科目呢？