老师，请问我们公司有套房产卖给个人，公司交了税，当时不知道，现在申报增值税表，他的数据体现在我的附表4上面的不动产预征缴纳税款一栏，这不是已经交了费的？还有这个数据应该如何处理？
同学，你好
是的，这一栏有数字，代表纳税了
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老师请教下，公司前期预缴了增值税，预缴的时候是小规模，现在是一般纳税人了，7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的，然后去大厅抵减了增值税，也抵了一部分附加税，还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费，现在8月申报7月的税，报表显示我们有未交的增值税和附加税，就是6月份的，这个应该怎么处理呢
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老师好，我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额，这两个数字不一样。我们是物业公司，收款在前，收款时就缴纳了增值税，所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的，而财务报表上的收入是每个月进行分摊的，所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴，提示说，这两个数字相差挺大，请问我要如何处理吗？谢谢！
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老师：您好，最近接到一家公司，公司以前是小规模纳税人，上个月才变更 的一般纳税人，但是不知道对方怎么做账的，应交税费-应交增值税-进项税额里面有五百多的进项，我已经查过了，公司最近没有进项发票进来（应该是前期小规模的）现在资产负债表上，这五百多列示在其他流动资产里面，请问我这五百多，现在在录期初数据，可以直接 录到库存现金里面吗？
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老师我们公司小规模纳税人，有一家总公司，四家分公司。增值税分开申报，所得税合并申报，下图是其中一家分公司的增值税申报表，税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额，那栏次3是什么情况填列在这一栏？ 问题2:栏次17，是用栏次10*3%，但是栏次了5和16怎么算的？ 问题3:城建税，教育费附加，地方教育费附加的税率我知道，但是他是用的此表中的数据算的吗？怎么算出来这个数据的
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老师 我们公司签订了一位劳务合同的人 有事来公司处理工作 没有需求不来 没有签订劳动合同 没有交社保 请问给这个人发工资我们已经将这人做到工资表中 现在个税不知道应该在个税系统的哪个板块里申报
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申请留抵退税需要满足什么条件？
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老师，我想问一下进出口公司公司给他付商检费，很行打款，我备注，商检费，还是说备注代理费。再或者说是其他什么的备注字样。能写出来一下吗？谢谢！
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但是，这笔数据，体现在我的主表里，好像可以抵减我这月的增值税。对不对啊
同学，你好
有截图吗？
假如本来我这月要交2万，然后这个数据在主表的28行分次预交税款这栏，最终体现了我只交4000多点
这28行这儿就是我不动产预交的数据，低下来我最终只交1515.55
同学，你好
你出售房屋的时候，已经把这个房子的税缴纳过了。现在你申报，把这个房子申报了，那算税的时候，就要把预缴的扣除
就是可以抵减我的增值税？？
同学，你好
嗯嗯，是的哦
老师，是不是我理解的这个意思啊
同学，你好
是你理解的意思
我的附加费是不是也是相应的减下来了？
同学，你好
嗯嗯，是的
老师，那我预交费如何做分录
同学，你好
借：应交税费-预缴增值税
贷：银行存款