老师麻烦你我想问问，您说，我们是粮食企业，老板为了获取贷款，财务报表需要做的好看些，提高营业收入，提高净利润，银行工作人员都告诉我们怎么还报表，怎么做，这样老板就让财务人员改报表，这样属于违法，在银行信贷员知情的情况下。

老师，小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目了吗？那以前年度有影响本年利润的情况怎么处理，有老师说不用做任何处理， 具体情况是: 19年计提了19000并缴纳了3000元企业所得税，计提时 借 企业所得税19000 贷 应交税费19000，缴纳时 借 应交税费19000 贷 营业外收入 15000 （小规模纳税人优惠部分） 贷 银行存款3000（实际缴纳的，今年汇算时19年整体来说是亏损，相当于我之前这3000就是多交了，5月汇算后我又做了一笔 借 应交税费 贷 本年利润，老师，你看我这情况是哪里没处理好呢，现在财务报表上资产负债表取数始终差3000

老师，我们老板有一家公司2017年12月成立，一直以来都没有业务，只有一个法人和股东，没有员工，法人借了公司3万元，每月只报了法人3000元的工资，直至今日，公司都没有开过发票，没有收入过。但是法人以公司的名义向银行贷款了58万，用自己的房产做抵押了。该公司的营业执照上，注册资本为一千万元，现在，老板想注销这个公司了，想请问这种情况下，可以注销公司吗？要怎么处理最好？

您好，来这个小公司一直很努力的在干，他们这管理还混乱，报销还得财务给打印票子黏票子，我就让报销的人把票子弄好整理好在拿财务来，水电然后其他杂费也让财务干明明有人事行政，我肯定得往外甩啊，这不就触碰到他人的利益了？那天有个人开工资，信用问题办不了银行卡，我让和领导和人事说，我只是个执行的，她直接告老板我为难她，然后本身就推活得罪了人事，黏票子得罪了大家，所有人都火上浇油，4月30号说是让我走赔偿随便说，节后回来我想要2个月的赔偿，老板让人事已我工作不能胜任，沟通不畅等，员工投诉往我身后扣屎盆子，我不想给我钱又说给我一半的工资，后来微信里又来一句，老板说了可以不让你走，得保证没人投诉你，我该怎么回复人事啊，麻烦文采按的老师帮我出谋划策，谢谢！

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？

管理员发了2023.6未分配利润，和2024年未分配利润截图给我后，问我2023年股东有没有借款，我说没有，他就让提供2023年其他应收款-明细账，我现在对账务进行了查账，发现股东法人的账挂了600多万，另一个股东的我们欠他们544.1元，那么现在我觉得可以对冲，相当于一个股东的账平了，另一个股东其他应收款还欠125.4万，那么有以下问题想请问：1.如果专管员现在看2023年报表，确实法人挂账了600多万，我刚才的情况解释在上面了，可以冲账，那我要怎么跟专管员说这个问题好呢 2.如里第一个问题解决了，法人还是会挂账125.4万，专管员肯定会觉得是利润分成，让交个税20%，会有这种可能吗？ 3.针对2的问题要如何应对？请贾苹果老师回答，其他人误接，不然差评加投诉