老师好 新增凭证调账：想调高利润 调低手续费，直接这样写凭证好像不对， 利润没增加 是不是缺少一步又或者科目不正确 借：利润分配-未分配利润 贷：财务费用-手续费
你是调整以前年度的就是那样做账
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老师，我们现在上年度的应手续费少记了，就是代理记账当时没有对余额，就直接结账了，现在收回来，发现12月有好几笔手续费漏了，凭证我做的是“借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款”，我不调表，但是税局那边我需要调整之前上传的报表吗？怎么调呢？我们是小企业会计准则的
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老师，23年的 上任会计，在财务软件中 23年 有的月份，减少管理费用在财务软件中红字录入贷方了，结转的时候我发现是手工录入的，财务费用也有这种情况，导致23年利润表本年累计净利润和资产负债未分配利润差额表不平了，在23年利润表中 应该调减 管理费用 和财务费用最后净利润本年累计数是和原来比是增加的才能和资产负债表未分配利润差额相等，但是有好多笔，无法查证也没有纸质凭证和附件，这种情况，如何再财务软件中调整，才能利润表和资产负债表 科目余额表勾稽关系才能勾稽上呢？
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去年的餐费，今年5月才开票，想在所得税汇算前做成去年的招待费，我在五月的账里调账，借利润分配未分配利润贷应付账款，先把去年的财务年报里利润表费用增加，资产表应付账款增加，再填汇算表，这样对吗？总觉得应付账款是做到今年的，再修改去年年报这样好像不对
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老师，假设我们公司有20万的应收账款挂账5年了，对方公司有正常存续，可是我们就是收不回来，假如我们没有凭证，做了一笔分录，借营业外支出，贷应收账款，把应收账款账平了。就降低了未分配利润。这是不是不要在汇算时调增。调增具体在那调
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老师，我去年有笔停车费今年报销的，做了分录：借：未分配利润500 贷：银行存款 500，然后总部说直接计入今年的费用，如果像之前那样做会导致报表勾稽关系不准，我按照她的方法对账套进行了调整，借：管理费用 500，贷：银行存款500.发现这样改之后资产负债表是没有变化的，只是利润表的利润少了500，从而勾稽关系一致.但是我想问的是未分配利润账套调整后，资产负债表的所有者权益不会变吗？
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是调整以前年度的 但是这样写后利润没增加
或者调整今年期初 改怎么写
借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润 或者以前年度损益调整-财务费用
老师 是需要同时调整手续费和利润 利润增加 手续费减少 不知道怎么写科目
那么具体什么情况要调整呢？跨年不能直接使用财务费用
你去年的手续费多做了还是什么情况？
同事之前调账错了 现在要调回来正确的
去年手续费多了 现在要减少
手续费多了对应不是银行存款多付了？不是银行存款，那么是哪个科目对应呢？
之前是用的财务费用科目
当时就是下边的分录呀 借：财务费用 贷：银行存款 这个账做错了？具体错在什么地方呢?借方不应该挂财务费用？