老师你好！怎样核算没有交的税费，公司综合税负按为5.5%核算，一般纳税人是建筑装饰公司，税费由房地产支付，目前房地产需要我们提供每年12月增值税报表和所得税报表，这样是否可以核对公司交了多少税费是这样吗？老师指导一下
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你好老师，我是增值税一般纳税人主要业务是建筑装饰装修税率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新签一笔材料购销合同5800万（营业执照上有销售材料），这个账务处理怎么做呢？是跟工程一起做收入嘛？工程买的材料计入工程施工-材料，那这笔材料销售合同购进的材料我又计入哪个科目呢？核算利润的时候是在一张利润表上反映出来嘛？这样的话就会导致我报的增值税负要低些会不会有问题引起税务查账啊（因为工程基本增值税税负按2%以上交的，而销售材料按千分之3交的，报增值税申报表时又是合并在一张表上报的，这样全年总的税负就只有1%）
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我们房开企业有农贸市场摊位 我们直接收取摊位的租金的话要缴纳房产税土地使用税、增值税按照9%缴纳（不是老项目）及企业所得税，这样的话为了减少增值税我们另外成立了一家运营公司运营，我们可以将其租金全部由运营公司收取及负责运营管理并且我们不收取运营公司（这样可以说的过去吗）这样的话运营公司缴纳的增值税就按照小规模纳税人政策来执行 少缴纳增值税及企业所得税，此种情况房产税土地使用税由运营公司承担吗？运营公司享受财税2019 12号文免房产税和土地使用税政策吗？如果土地使用税和房产税只能房开企业去享受的话就没必要租金由运营公司收取缴纳相关税费了 因为综合下来两个公司对这个租赁业务产生的税费可能差不多
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老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
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老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
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老师你好，是这样子的，就是杨某这个人呢，他跟他们村里签一份协议，有偿使用村里集体用地，约定他使用这块地也是由他这个人来交房产税等相关税费的。后来杨某又把这块土地转让我司的法人使用，杨某，我司法人和村委三人签了一份承包合同，村委明确表示不承担税费，然后杨某和我司法人没有约定房产税和土地使用税谁交付，然后过今年我司在那块地建立仓库办公楼，现在是每个月我司给村里缴纳租金，然后税务局要求缴纳房产税和土地使用税，请问是谁缴纳？
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我家是一家小规模纳税人，第三季度有如下业务，收到房租250000元，停车费租金33000元，停车服务费19800元，以上全部开普票，请问老师这季度可以享受免增值税吗？
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老师，从代理记账公司接过来企业自己做账的话，建账的话怎么开始着手？
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我公司是一家小规模物业公司，本月收到房屋组赁费250000元，物业服务费19800元，要求开普票，请问这个季度超过免税金额？
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我公司是物业公司，小规模纳税人，现在本季度需开具停车场租赁费33000元，停场车场服务费19800元，房屋租赁费250000万元，以上金额全为含税金额，并全部为普系，请老师计算一下怎么样交增值税？怎么样开票？
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老师，开出口发票，是按销售额当天，那我开票是按出口日期的汇率？还是申报日期的汇率
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您好，核算未交税费时，建筑装饰公司一般纳税人要按实际发生的销售额和进项抵扣计算增值税应纳税额，按利润总额调整后计算企业所得税，附加税费按增值税的一定比例计提，5.5%综合税负率是合理的，房地产方要求提供12月增值税和所得税报表确实可以核对公司实际缴纳的税费情况，因为这些报表直接反映了当期的应纳税额和实际缴纳金额。
现在有部分异地预缴还没有预缴，那么现在的税费就没有那么多，怎样告知对方，公司可以取回5.5%.税费，把报表全部提供给他们就是可以核算出税费情况，不提供他们，只提供完税证明也可以证明交了多少税费，这样操作可以吗？
怎样可以让房地产多支付点税费，老师指导有什么好方法
您好，您可以直接告知对方，由于部分异地项目尚未预缴税款，所以当前实际缴纳的税费确实少于按5.5%计算的应缴税费，公司后续会按规定补缴；同时提供完整报表确实能让对方全面核算税费情况，但仅提供完税证明也能证明已缴金额，两种方式都可以，不过建议提供完整报表更透明，这样既符合税务管理要求，也能让合作方清楚了解公司的税务状况和后续补缴计划。
现在把报表全部提供给对方，那么异地非常大，对方会不会不按5.5%支付税费呢？如果提供给对方他们可以清楚了解我们盈利状况，这样对我们是不是不利呢？老师给我提供好方法
您好，你可以只给对方看交了多少税的证明，不用把公司赚多少钱的明细都给他们看，这样既能证明你交了税，又不会让他们知道你的具体利润情况；最好在合同里写清楚他们必须按5.5%给你报销税费，不管实际多少，这样就不会扯皮了，如果他们非要详细报表，你就说这是公司机密，或者只给个汇总数据，反正核心是把钱拿到手，又不能让他们把你的底细都摸透了。