老师 有一笔6月的预付账款 7月银行存款付清 记到长期待摊费用了，看到因为这笔数科目余额表期初和本期借贷都不平，正常吗？还是我科目不对？我是借：长期待摊费用 贷：预付账款 银行存款
那样做账没错的哈，凭证借贷方是平的，资产负债表就应该是平的
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老师好，长期待摊费用科目，比如本月发生固定资产维修100万，没有付款，本月会计分录，借:长期待摊费用，贷:其他应付款，到2月会计分录摊销，借:管理费用，贷长期待摊费用。如果2月付款，借:其他应付款，贷:银行存款。是这样做吗
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费用1月底到明年2月底的，长达一年，金额较大，选择摊销，但是现在取消待摊费用科目了，这样做对吗 ？1月到票了的，借：预付账款 贷：银行存款 2月开始摊销，借：****费用/主营业务成本 贷：预付账款
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请问老师，当付一年房租时，计入到长期待摊费用和预付账款了（分录为借:预付账款；贷:银行存款），现在已超过一年了，后面续租但没有交房租，我每月记的借:管理费；贷:预付账款。可以吗？
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老师，长期待摊费用科目在下个月要怎样做账呀？我这个月是借长期待摊费用，贷银行存款，因为我们是新开的公司，装修花了好多费用
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老师，想请教下，酒店开业期间的开办费（装修费），已经结转到长期待摊费用了，借:长期待摊费用-开办费-装修工程 贷：预付账款-**公司，然后再分月摊销，现在是有业主转装修费进来了，领导说这装修费用要冲减长期待摊费用和预付账款，这笔钱冲抵我们酒店欠装修公司的应付账款，那收到这业主打的装修款，借方：银行存款，贷方：长期待摊费用-开办费-装修费，那我冲减装具修公司的欠款预付账款这笔怎么写分录 ，
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但是科目余额表期初和本期借贷不平哦
那个是系统问题，凭证借贷方是平的，资产负债表就应该是平的。
哦 还有就是5，6月没有结账，我可以直接结7月的吗
那么多半是前边没结账导致后期不平的，需要先结转损益，再结账
未记账凭证到哪查
不需要单独查，直接点记账
凭证断号了又
那么就要调整断号才能结账
怎么调啊
修改凭证号，连起来就行