老师 有一笔6月的预付账款 7月银行存款付清 记到长期待摊费用了，看到因为这笔数科目余额表期初和本期借贷都不平，正常吗？还是我科目不对？我是借：长期待摊费用 贷：预付账款 银行存款
那样做账没错的哈，凭证借贷方是平的，资产负债表就应该是平的
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老师好，长期待摊费用科目，比如本月发生固定资产维修100万，没有付款，本月会计分录，借:长期待摊费用，贷:其他应付款，到2月会计分录摊销，借:管理费用，贷长期待摊费用。如果2月付款，借:其他应付款，贷:银行存款。是这样做吗
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老师，长期待摊费用科目在下个月要怎样做账呀？我这个月是借长期待摊费用，贷银行存款，因为我们是新开的公司，装修花了好多费用
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老师，想请教下，酒店开业期间的开办费（装修费），已经结转到长期待摊费用了，借:长期待摊费用-开办费-装修工程 贷：预付账款-**公司，然后再分月摊销，现在是有业主转装修费进来了，领导说这装修费用要冲减长期待摊费用和预付账款，这笔钱冲抵我们酒店欠装修公司的应付账款，那收到这业主打的装修款，借方：银行存款，贷方：长期待摊费用-开办费-装修费，那我冲减装具修公司的欠款预付账款这笔怎么写分录 ，
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老师 有一笔6月的预付账款 7月银行存款付清 记到长期待摊费用了，看到因为这笔数科目余额表期初和本期借贷都不平，正常吗？还是我科目不对？我是借：长期待摊费用 贷：预付账款 银行存款
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老师 上个月有一笔装修预付款3万 这个月付的尾款6万 我这个月做账是借：长期待摊费用9万 贷：预付账款3万 银行存款6万 这样对吗 然后系统里科目余额表期初借方没有这笔3万预付款，因为这笔款期初借贷不平，本期直接到长期待摊费用里去了 导致本期借贷不平 我做的是内账
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老师经营范围里有技术服务，现在合同资料整理归档录入扫描上传系统，开票是开信息技术服务，还是研发和技术服务
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老师，我们公司是一家小规模纳税人，2024年第一季度第二季度都红冲了发票，增值税形成了负数，申报增值税直接0申报了，2024年第三季度开具7万的正数发票，没有进行负数的抵减，直接按7万申报了增值税，增值税跟企业所得税形成了比对差异差异，需要更正报表， 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢，还是更正第三季度的报表比较好，第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数，按抵减后的数据填列更正，
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个体户全年开票小于120万，并且全部开的是普票，你是不是不用交增值税和个人经营所得税
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老师，2024年之前实行认缴制的企业，3年缓冲期＋5年内实缴。如果想减资本和注销，是必须在3年缓冲期完成吗，如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
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你好，老师，我想把下面负数2万多调平，其他应付款。
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个体户每个季度开28万的票出去，但是没有进项发票，是定期定额的，需要交个人经营所得税吗，需要的话是按照开票金额交税吗
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个体户每个季度开28万的票出去，但是没有进项发票，需要交个人经营所得税吗，需要的话是按照开票金额交税吗
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开9个点的增值税发票，需要4.5个点去买，开13个点的发票，需要7个点去买，哪个划算一些呢，怎么算的呢
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委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发？
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5. 下列企业财务管理目标中，没有考虑风险问题的是（ ）。A． 利润最大化 B． 相关者利益最大化C． 股东财富最大化 D． 企业价值最大化 老师，这道题为什么选A
粤公网安备 44030002003870号
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但是科目余额表期初和本期借贷不平哦
那个是系统问题，凭证借贷方是平的，资产负债表就应该是平的。
哦 还有就是5，6月没有结账，我可以直接结7月的吗
那么多半是前边没结账导致后期不平的，需要先结转损益，再结账
未记账凭证到哪查
不需要单独查，直接点记账
凭证断号了又
那么就要调整断号才能结账
怎么调啊
修改凭证号，连起来就行