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老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
老师你好,比如一家宾馆,在携程平台卖房,网站 上销售价100元,如果客房订了,实际到宾馆帐户只有90元,剩下10元是平台得,客人 入住后开发票,宾馆开90元,然后平台直接把平台应收的10直接扣除,平台会给宾馆开服务费发票10元,宾馆这个分录该怎么做呢
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和设备租赁用的个体工商户,可以么?
老师您好,我们是小规模纳税人,给八局开具了3%的增值税专票,请问购买材料获得的专票可以抵扣吗
2024年3月份开业,不足一年,残保金也要填写申报是吗?
公司未分配利润8000万,a和b自然人股东,a股权占10%,给a分红800万后,a股权以一元转让给第三人,a的股权转让应交个税怎么计算?
老师,刚办了一个个体工商户的营业执照,然后再抖音平台开了店铺,现在在电商税务新规下,该做那些税务?
学堂有电商的会计实操课程吗?
请问老师,公司向外借款?金额很大,时间很长,有10来年,现在按10%的利率计算,是如何计算利息呢?有计算利息的公式吗?
收到自查自纠报告,需要更改年报,这个是一定要改完年报后写报告上交吗?时间太赶,有点来不及。可不可以先交报告要补交多少税。等税务人员看完后,再去改申报表
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和建筑工程用的个体工商户,可以么?
您好,宾馆在携程平台卖房100元,实际到账90元,平台收10元服务费,正确的会计处理是:收到款项时,借记银行存款90元、销售费用10元,贷记主营业务收入94.34元、应交税费-应交增值税5.66元;收到平台服务费发票时,借记应交税费-应交增值税0.57元,贷记销售费用9.43元,这样既反映了实际收入情况,又正确处理了增值税。
现在10元宾馆未开发票,现在怎么处理
您好,借:销售费用10元,贷:应付账款-携程10元,等收到平台服务费发票后再进行增值税调整,借:应交税费-应交增值税0.57元,借-:销售费用9.43元,这样既符合权责发生制原则,又能确保费用及时入账。