货款23155，原本签的合同是13个点的税，现在商家只能开三个点，那么另外这10个点的税我们要求商家从价格上减下来，减下来后我们应该付给商家多少钱然后和票才能对上呢，这个应该怎么算，对于付款方来说怎么算划算些

23155÷1.13×10%➕23155÷1.13×10%*6% 加号前面是增值税，加号后面的是附加税。

2025-08-18

你好，这个没有固定的算法，一般都是双方商量。你可以按这个计算23155/1.13*1.03=21105.88

2025-08-18

同学你好供应商的算法是错误的。首先，明确一下正确的计算方法。购进石材支付货款 9736 元，客户开 13% 专票并收 10 个点税钱，那么含 10% 税点的总金额应该是货款加上税点费用，即 9736×(1 %2B 10%) = 10709.6 元。而供应商的算法 “9736/0.9 = 10818 元” 是没有依据的。这种算法可能是供应商错误地理解了税点的计算方式，误以为用货款除以（1 - 税点比例）就是含税金额，但这种计算方法是错误的。正确的应该是用货款乘以（1 %2B 税点比例）来计算含税总金额。

2024-09-24

先算出给金川公司开票的不含税销售额：100/（1%2B13%）≈353.98万元，销项税额约为46.02万元。假设税负率为3%，算出应缴增值税约10.62万元。得出需要的进项税额约35.4万元，若商贸公司发票税率为13%，其含税金额约304.49万元。不过这种做法有虚开发票的税务风险。

2024-12-06

涉及到一些不合规的操作。正常情况下，发票应该开给有纳税义务的一方，也就是外包员工的企业。个税也应该由外包企业负责申报。如果外包企业直接将发票开给另一家公司，并由这家公司付款，这可能会导致发票和付款金额对不上。此外，这种操作还可能涉及到违反税收法规和合同约定，因为外包企业和另一家公司可能存在商业合作关系或利益关系，将发票直接开给这家公司可能是为了规避税收或合同义务。建议贵公司不要参与这种不合规的操作，并要求外包企业按照正常流程开具发票和申报个税。如果另一家公司要求抵扣发票金额，可以要求他们提供相应的证明材料，并确保贵公司的销售发票金额与付款金额一致。

2023-10-08