货款23155，原本签的合同是13个点的税，现在商家只能开三个点，那么另外这10个点的税我们要求商家从价格上减下来，减下来后我们应该付给商家多少钱然后和票才能对上呢，这个应该怎么算
你好，这个没有固定的算法，一般都是双方商量。 你可以按这个计算23155/1.13*1.03=21105.88
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老师你好，我在理账的时候，发现2018年和一个供应商签了合同，付了10%的货款，对方全额开了发票，然后由于我们一直没付款，对方2020年的时候注销了，然后让我们付剩余90%款给另一个三方公司，由这个三方公司开票。那之前原供应商开的票怎么从账上下账哎
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老师你好，我想问下供应商一共开给我们130w的发票税点是3%，然后单价上涨10个点，我算出来全部开出去总金额是156w税点是13%,我想问的是如果是上调单价的话那应该是130×1.1=143，但按材料一个个算出来的是156w,这个多出来的是什么钱呢？
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我们现在的员工都是外包了，然后外包掉之后呢，本来是应该发票是开给我们的嘛，然后个税是那个外包的企业去申报，但是呢，但是呢，然后就是。他直接开发票，直接开好了给了另外一家公司，另外因为我们是和另外一家公司一起投保的，就是一起那个都把员工那个，嗯，弄到第三方公司嘛。然后他开票直接开给另外一家公司的话，因为我们和那家公司有业务往来的嘛，他们说直接说是在货款里抵扣掉掉就好了嘛，让我们销售发票少开一点就可以了。钱是另一个公司付的，我们的钱付给另一个公司的，发票和付款金额对不上了?
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老师你好，我们有2家公司，一家是建筑劳务公司，一家是商贸公司，我们公司和甲方（总承包）、还有一家卖模板的公司供应商，这批模板从供应商那边运过来以后，有二次运到另外一个工地上去了，另外的这个工地承包方是同一家，现在这第二个项目上要给我们公司付模板的材料款，但是我们公司没有进项发票，只有一份模板采购合同，我们商贸公司的给第二个工地的承包商销项发票应该开不了咋办呢
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老师 请问一下我们购进一批石材支付货款9736 ，客户给我们开13%专票、收我们10个点税钱、然后我们想把10%税点加入总金额去开发票， 那种金额应该是开10709.6元，但是供应商说是9736/0.9=10818元开票金额是这个，为啥是这样算呢？看不懂，/0.9这个是怎么算来的？
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你能帮我列几种算法吗
你好，另外还有的直接是23155*（1-10%）=20839.5
您这个算法我也没有看明白呢，1.13*1.03这个逻辑是什么
你好，1.13就是1+13%，先换成不含税的，然后按3%算成含税
另外还有的直接是23155*（1-10%）=20839.5这种算法呢，也没明白逻辑
你好，就是减少了10%。从13个点直接减去10个单点
没明白呢，能再讲详细点吗
从13个点降到3个点，就是减少了10% 剩下90%