老师，用A公司收款码收取款，供营商自己过来在销售，但是用A公司收款码，扣除1%手续费后金额供应商开发票进来，我做账A公司
你好，供应商开发票给A公司是吗
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填空A公司委托B公司代销批甲商品，代销价款200000元，该批商品的实际成本为120000元，增值税税率为13%。B公司根据代销商品收入的10%向A公司收取手续费。A公司将商品交付B公司代销时:借:()120000贷:库存商品120000A公司收到B公司送来的代销清单以及B公司开具的增值税专用发票，发票上注明的售价200000元，增值税款26000元。借:()226000贷:()200000()26000从应收账款中扣除应给B公司的商品代销费用20000元。借:()20000贷:应收账款20000结转B公司销售的商品成本借:主营业务成本()贷:()()A公司收到B公司汇来的货款净额:借:银行存款()贷:应收账款-B公司()
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老师 A公司给B开票10万元设计费，B公司通过保理商C公司付款给A，A公司实际收到9万元银行转账，收到保理商C公司开给A公司的1万元保理手续费发票。那么这1万元保理手续费A公司是冲应收账款-B公司，还是计入财务费用呢？
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老师你好，情况如下：A公司代我司打款到供应商XXX公账，一般来说供应商需要收取我司6%开票费用，故我司同样的收取A公司6%开票费用，但是供应商出台了优惠政策可以减免我司的开票费用（但是我司不会减免A公司的开票费用的）；在不考虑增值税的情况下如何做出分录呢
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a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
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a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
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粤公网安备 44030002003870号
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是这样的
我是这样账务处理的
你好，可以的。你做的没什么问题。
代销应该按照净额处理，我这样可以吗？需要改吗
你好，你这个是自己开发票给客户，供应商开发票给你们。就不算是代销。是你们买入销售。
收取手续费
你好，你们开商品的发票给客户是吗
客户是收款码付款，然后我这边收到款，做的未票收入账务处理
你好，这个没关系。 借其他货币资金-支付宝等。贷主营业务收入，应交税费-应交增值税。
老师，代销应该是供应商直接给客户开发票，控制权没有转移，是这样的吗
收款是目前这个公司
你好，是的。就是这样理解。