老师你好，情况如下：A公司代我司打款到供应商XXX公账，一般来说供应商需要收取我司6%开票费用，故我司同样的收取A公司6%开票费用，但是供应商出台了优惠政策可以减免我司的开票费用（但是我司不会减免A公司的开票费用的）；在不考虑增值税的情况下如何做出分录呢

老师您好，请问一下以下情况应当如何做账处理： 老板的A和B两家公司，A是小规模，B是一般纳税人，供应商（一般纳税人）是和A签订了合同，与A发生的业务一起销售到终端客户，终端客户打款到A。但现在想要该供应商开票到B，由B付款到供应商。请问可以这样操作吗？ 这样处理以后发票从供应商到B可以增值税抵扣，但是资金从A到B，B同样也要开票给A吧？有可以合理节约税费的方式吗？

您好，老师，我司（A公司）为集团公司下属的一个分公司，小规模纳税人，A公司6月份正式开业，4月份时有产生一笔设计服务费，当时是集团另一家分公司（B公司）帮A公司代付的，一直没有发票，在8月份时我做了这样一笔分录：B公司代A公司预付设计费，借：预付账款-供应商 25000，贷：其他应付款-往来款 B公司 25000，到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票，税率和税额都是***号，价税金额25000，现在我要如何调整账务？凭证分录怎么做?期待您的回复

我是做芯片行业的代理商，如果正常给终端客户提供样品，比如一次提供10颗，但都是免费的。但问题来了，像这种情况，会计要怎么做账呢？库存应该会变少的，但免费的话，客户就不用转账到公司账户，发票自然也不用开对吧？会计怎么记账呢

老师，如果我们公司做了一项业务，收客户100万广告费，付供应商100万广告费，但是供应商会给我们6万的优惠，只是次年返给我们，今年我们是正常给客户开100万的发票，供应商给我们开100万的发票，次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们，那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入，和100万的成本的吗？，税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税，因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的

老师你好，情况如下：A公司代我司打款到供应商XXX公账，一般来说供应商需要收取我司6%开票费用，故我司同样的收取A公司6%开票费用，但是供应商出台了优惠政策可以减免我司的开票费用（但是我司不会减免A公司的开票费用的）；在不考虑增值税的情况下如何做出分录呢