出口退税是怎么一回事呢，我们向外国公司提供完全在境外消费的服务，信息系统服务，这个是进行退免税备案吗，然后填免抵退税申报吗，最后填增值税申报表附列资料一17行吗，退税一般交上多久能退

我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠，当时没有用，所以余额还剩下1120. 今年自查发现，从2021年开始，每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了（因为我们基本上是代开专票，当时税款就交了，所以一直也用不到这个优惠） 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年，每个月都要修改一下才能把1120带到2023， 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗？ 不涉及补税退税，之前所有月份的税再当时已经申报完毕，仅仅是带出这个1120的优惠

《增值税及附加税费申报表》（适用增值税一般纳税人）中“进项税额转出”，应当填列以下（　）业务。 A.某工业企业发生外购材料的非正常损失 B.某建材城将上月外购的建材用于本企业的职工宿舍 C.某食品厂取得的销售折让 D.某商场获得的销售折扣款 E.某生产企业出口产品，当期计算的免抵退税不得免征和抵扣税额 【正确答案】ABCE 老师：为何这个C选项是对的/我销售给别人，然后因质量打折了，不是应该开红字，减少销项，怎么是进项转出？又不是购进货物，又退货了？

老师，1.生产企业，24年12月出口。本月18号申请首退税时，跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了，这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万，3月份出了两笔，共需开票200W。现在需提升额度，也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗？还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的，A公司把货款打到B生产公司下单，B公司虽是生产公司，但没有生产能力，把款打给C公司进行生产。完成交货后，B公司已经开了成品发票给A公司，并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票？开产品原材料还是产品加工费呢？

出口退税是怎么一回事呢，我们向外国公司提供完全在境外消费的服务，信息系统服务，这个是进行退免税备案吗，然后填免抵退税申报吗，最后填增值税申报表附列资料一17行吗，退税一般交上多久能退

外贸企业退税： 1.分录 借：其他应收款—出口退税 贷：应交税费—应交增值税（出口退税）及征退税率差分录 借：主营业务成本 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 。如果报关确认收入与申报退税不是同月，那么这两个分录何时做？确认收入当期计提？还是等申报退税后才做？ 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入，那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗？增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗？取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出？ 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗？还是在哪个期间申报填写？ 以上恳请老师帮忙解惑