老师您好，在我们企业，融资利息是我们的主营业务成本，现针对一次笔融资逾期产生的违约金等，我们是否应计提这一部分费用呢？分录是否是:借主营业务成本，贷预计负债呢？？
你好，是的。是需这样做的。
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老师，你好！我们是人力资源公司，之前有计提一笔压工人工资的费用，我记 借：主营业务成本 贷：其他应付款。等工人离职的时候我记 借：其他应付款 贷：主营业务成本 这样对么？
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是这样的老师我们如果在上年做了一笔分录：借 主营业务成本.（红字）。借 本年利润。 这笔分录相当于主营业务成本增加本年利润减少。然后资产负债表的期末未分配利润不等于期初未分配利润加净利润。差额就是上面那笔分录的金额。现在跨年了怎么办呢
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你好老师哦，我有一笔主营业务成本劳务费分录是这样写的： 计提2月份工资 借：主营业务成本一一人员工资2395 贷：应付职工薪酬一一人员工资2395 借：主营业务成本一一劳务费643 贷：劳务成本一一劳务费643 然后打出来的资产负债表刚好左右不平。资产这边比负债这边多了这个劳务费的643元。 老师我应该正确怎么处理？
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老师你好，我们普通合伙企业，去年12月计提了一次成本10万元，当时分录： 借：主营业务成本 10万 贷：预提费用 10万 今年3月我做汇算清缴时将该笔费用调增了，现在账面应该怎么调整呢？？
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我们有一笔业务，与业主说好5,5分成的，操作是这样的，收入全部打到我们账上，我们全额开发票给上家，分成的这家开票给我们，我们支付给他一半的分成款，哪门我问：1分成的这家开什么名目给我呢？我进主营业务成本吗？2.负责销售的人员拿绩效奖励，是和他当月的薪资一块计个税吗？还是按劳务收入计税？3.是不是可以按佣金来进入销售费用，那这佣金是否需要个人去代开发票来进销售费用呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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请问分录借主营业务成本，贷预计负责对吗？
你好，对的，分录没问题。
请问分录借主营业务成本，贷预计负责对吗？
好的，谢谢
你好，如果符合预计负债的3个条件，就用这个科目。要根据实际情况确认。
老师，那我的资产负债表不平啊，资产那边有差额，科目借方对吗？
资产负债表不平肯定是有问题的 你的科目余额表平不平
查不到原因老师
你好，你先确认下，科目余额表，看是不是平的。
好的，我再检查一下吧，谢谢老师
你好，不用客气的了。