7月收到蓝字发票金额10万，税额13000，已入账 未抵扣。8月收到对应的红字发票金额40000税额5200.在8月我该如何做账 、发票如何认证、增值税申报如何填。

老师你好！我想咨询一下！我6月份收到一张发票当月已认证抵扣！7月发现单价开的不对！8月份与对方沟通重开！我提交红字信息表给对方！对方开红字发票！需要给我一份吗？分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票！与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票

七月的发票开错了，八月申请开具红字发票信息表，八月增值税申报表已经做了进项转出，但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票，也是在九月才做了红字发票账务处理，请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来，因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。

请问老师，我公司2021年1月购进一批保险服务，金额100万，进项税额6万，合计106万，进项税额在2021年已抵扣。后来保险合同终止，未履行的一半53万保险公司已退款给我公司，2023年6月我公司申请开具红字发票-106万，今天我公司收到保险公司的红字发票-106万和蓝字发票53万，请问这个红字发票和蓝字发票我该如何做账？在勾选进项税额时红字发票我该怎么做？在填写增值税申报表时我又该如何填？

本公司1月份收到一张增值税专用发票（假如价10000，税600，价税合计10600），且已经抵扣使用了。现在因服务中止，该发票需要冲红，申请填开了红字发票，收到该红字发票之后，该如何入账？抵扣平台该如何操作？

我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表，7月销售方未开具出负数专票，8月份报增值税比对不成功，说进账税额转出数据不对，这个怎么处理呢，如果说按红字信息表的金额改了，8月份收到负数专票，这块进账税额如何处理呢