老师，我们是电商企业，我们在线上开了店铺卖保健品，之后这个保健品是代卖的，采购不通过我们，之后收款在对公店铺，这部分也不提现，但是现在不是有政策规定报送平台数据吗，这部分我们做账怎么做啊，实际我们也不采购啊
1. 收到平台款项时 账务处理： 借：其他货币资金（平台账户款项） 贷：其他应付款——代收供应商货款 （说明：因不涉及采购，无需确认“库存商品”或“主营业务收入”，款项本质是代供应商收取，计入负债类科目） 2. 与供应商结算时 若将代收款项转给供应商： 借：其他应付款——代收供应商货款 贷：银行存款（或其他货币资金） 若从中收取服务费（如有）： 借：其他应付款——代收供应商货款 贷：主营业务收入（服务费） 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） （剩余部分转给供应商时，同上分录冲减“其他应付款”） 3. 平台数据报送注意事项 按政策要求，需如实报送店铺的收款数据（即“其他货币资金”的流水），并在备注中说明业务性质为“代卖代收”，避免被误判为自身销售收入。 留存与供应商的代卖协议（明确不承担采购、发货责任，仅代收款项），作为业务实质的证明材料，以备核查。
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我公司是合伙企业,现在采购这边有做账的问题请教老师: 一个是运输和采购工艺品这两个环节我们取不到发票,因为请的都是个人或者是散户,对面是不开票给我们也不去税局代开,这部分我们会计要怎么入账? 二是老板为了方便与供应商们结算,都是先用私户进行支付了,那这部分我们要怎么做呢?
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请教老师，我们公司线上店铺售卖录播课程，因抖音平台规则有改，现在都需有真实的物流信息，所以找了一家礼品发货平台，帮我们发了一条数据线，一单10块，运费3，数据线7的成本，现在员工报销当时借款是用于快递打包发货嘛，现在发票开的是数据线，但我们公司也没有数据线，全部都是发给学员了，这里是不是还得做视同销售？或者让对方改下发票内容哪种合适呢？，
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我们是物业公司一般纳税人 21年采购了一批办公用品其中电脑有15台 先是支付的预付款 然后付到百分之97 扣百分之3做质保金 目前我看剩余一小部分尾款没有付 但是之前会计做账是电脑固定资产录了11台电脑 没有录4台 现在供货商要求付款 但是我盘点电脑不在了4台 而且之前对接的相关人员也都离职了 这怎么 办
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老师，我们是医疗门诊部，有几个合作科室比如口腔，碎石等。但是医疗行业是不能合作，所以我帐面上要与内部一体核算。合作方式是我们拿提成。他们自己用的药品及耗材自己采购，开我们公司的抬头，他的人员工资及社保也通过我们来发，跟合作科室的老板最终结算是这个科室的收入减掉我们的提成减掉当月垫付采购款及工资社保后的余额发给他。我们现在做一套帐，帐务上不知道怎么处理。
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老师，工程款收到了。但是客户说我们开具的票他们也不抵扣，等实际我们供应商提供什么材料他们在让开票。但是之前给我们的款。甲方让我们开票了。说是后期让我们做废了，再根据实际进货给他们再重新开。我现在做账，是做到预收账款。但是这部分税款也交了。如果按照应收账款做。得暂估成本。但是成本还没有采购。如果暂估，
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我们公司是工业企业，有一家供货商，发给我们原材料，我们已经入库了，还有一个客户，他是我们把这些材料再带给这个客户，帮我做成成品，供货商直接把发票开给了客户，让客户把钱直接付给供货商，客户会给我开成本发票，这个业务有没啥问题？
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老师，现在还要报经营所得的C表，这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗？就是不分查账征收还是核定征收吗？
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因为第四季度的研发报不了，所以暂估了一笔费用，但没入账，只是第四季度加上了这笔费用，年报的时候直接没算那笔，现在如果调整第四季度的财报，会让补缴税费吗？
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老师，人力资源公司，12月份的时候暂估了，因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗？
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文文老师在吗？找一下老师
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收到，谢谢老师，但是数据是平台报送的啊，我们怎么备注代卖代收啊
你做账摘要写上就可以
老师，我们自己知道是代卖代收的，就是怕平台报送数据的时候出入太大产生预警
你收到库存商品再卖出去吗？
我们公司不采购库存商品，是对方公司自己采购相应的保健品，但是保健品用我们公司的店铺商家销售，我们收一部分服务费
上架销售
你们收到钱做其他应付款就可以了 服务费做收入
是的，老师，但是我们报增值税的时候没有主营业务收入，平台报送数据的时候得报送销售额之类的数据，我们金额差异会很大，就怕产生预警啊
你这就是代收代付的，发票不是你开给客户的吧
老师，不是的，我们不给客户开发票
那就可以了哦，你做代收代付就行