老师，我们是电商企业，我们在线上开了店铺卖保健品，之后这个保健品是代卖的，采购不通过我们，之后收款在对公店铺，这部分也不提现，但是现在不是有政策规定报送平台数据吗，这部分我们做账怎么做啊，实际我们也不采购啊
1. 收到平台款项时 账务处理： 借：其他货币资金（平台账户款项） 贷：其他应付款——代收供应商货款 （说明：因不涉及采购，无需确认“库存商品”或“主营业务收入”，款项本质是代供应商收取，计入负债类科目） 2. 与供应商结算时 若将代收款项转给供应商： 借：其他应付款——代收供应商货款 贷：银行存款（或其他货币资金） 若从中收取服务费（如有）： 借：其他应付款——代收供应商货款 贷：主营业务收入（服务费） 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） （剩余部分转给供应商时，同上分录冲减“其他应付款”） 3. 平台数据报送注意事项 按政策要求，需如实报送店铺的收款数据（即“其他货币资金”的流水），并在备注中说明业务性质为“代卖代收”，避免被误判为自身销售收入。 留存与供应商的代卖协议（明确不承担采购、发货责任，仅代收款项），作为业务实质的证明材料，以备核查。
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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我公司是合伙企业,现在采购这边有做账的问题请教老师: 一个是运输和采购工艺品这两个环节我们取不到发票,因为请的都是个人或者是散户,对面是不开票给我们也不去税局代开,这部分我们会计要怎么入账? 二是老板为了方便与供应商们结算,都是先用私户进行支付了,那这部分我们要怎么做呢?
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请教老师，我们公司线上店铺售卖录播课程，因抖音平台规则有改，现在都需有真实的物流信息，所以找了一家礼品发货平台，帮我们发了一条数据线，一单10块，运费3，数据线7的成本，现在员工报销当时借款是用于快递打包发货嘛，现在发票开的是数据线，但我们公司也没有数据线，全部都是发给学员了，这里是不是还得做视同销售？或者让对方改下发票内容哪种合适呢？，
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老师，工程款收到了。但是客户说我们开具的票他们也不抵扣，等实际我们供应商提供什么材料他们在让开票。但是之前给我们的款。甲方让我们开票了。说是后期让我们做废了，再根据实际进货给他们再重新开。我现在做账，是做到预收账款。但是这部分税款也交了。如果按照应收账款做。得暂估成本。但是成本还没有采购。如果暂估，
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公司是一般纳税人，电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户，他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。有的金额会对不上。可能有出入，然后就是理论上做账报税会作为我们公司的收入，这种我需要结转成本吗？是按照我们卖给他们销售商品的成本结转？还是按照我们公司实际成本结转啊？我们公司实际也有销售的部分货物走对公。部分走私户收款。之前几个月给代账公司做账。这个月说拿回来给我做。请给出具体建议。还有就是代账如果乱做，拿回来假如实际存货对不上，和银行存款也对不上？我可以继续我接的进货销售做吗？可以不调吗？我有没有责任？据说之前的不能改。老板经常不在这里，我是再仓库办公点，签字出证明跟麻烦
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老师您好，我们一般纳税人，我们法人要从公司借两百万，下个月还，有什么风险没，需要什么手续
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老师，个人房屋办公性质的，出租给公司，开租赁发票，怎么交税？
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老师#我们6月票开错了，7月红冲重开，我们申报勾选也做进转，请问我记账凭证怎么处理#
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您好，老师，我们开了一个一般户，我们现在要转一笔款到一般户，应该以什么用途转进去，然后法人是老板亲戚做的法人，
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您好~咨询下：下面这句话，最后被驳回的理由：准则看的是 “单资产” 价值。———————————— 新准则也不是一刀切，这两种情况，承租人可以不用确认使用权资产和租赁负债： 1. 短期租赁：租期≤12 个月，且无续租选择权 比如租个临时办公点用 6 个月，直接把租金按月记费用就行。 2. 低价值资产租赁：单资产价值低（比如低于 4 万） 像租个笔记本电脑、投影仪这类，即使租期超过 1 年，也能简化处理。 但要注意，这俩条件得同时满足才叫 “特殊”。上次有个公司租了 10 台低价值设备，总金额超过 20 万，想简化处理被驳回了 —— 准则看的是 “单资产” 价值。
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老师 我之前退税的单子进项票现在退不了、可以用来抵内销吗 、然后出口单子的票再补开1个点的普票进来
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老师，生产工人的社保计入管理费用还是计入生产成本呢
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提单上有两个发货人一个是我们公司，首单退税行不行外贸公司首次下户
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A和B都是我们的公司，A公司和办公地物业签订的合同，但是付水费电费都是B公司支付的，物业开具的公司名称也是A公司，凭证附件后面是不是要附上一个B公司代支付的说明，每次都要付吗
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提单上发货人有两个一个是我们公司。首单退税xbux
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收到，谢谢老师，但是数据是平台报送的啊，我们怎么备注代卖代收啊
你做账摘要写上就可以
老师，我们自己知道是代卖代收的，就是怕平台报送数据的时候出入太大产生预警
你收到库存商品再卖出去吗？
我们公司不采购库存商品，是对方公司自己采购相应的保健品，但是保健品用我们公司的店铺商家销售，我们收一部分服务费
上架销售
你们收到钱做其他应付款就可以了 服务费做收入
是的，老师，但是我们报增值税的时候没有主营业务收入，平台报送数据的时候得报送销售额之类的数据，我们金额差异会很大，就怕产生预警啊
你这就是代收代付的，发票不是你开给客户的吧
老师，不是的，我们不给客户开发票
那就可以了哦，你做代收代付就行