1、收到红字发票如何处理？做账如何做？需要发票认证抵扣吗？申报表怎么填？ 2、收到2张红字发票，都是部分金额开具的，但是对应的蓝字发票一张已经认证，另一张尚未认证，我分别该如何处理？
收到红字发票，可做购入相反分录，做进项转出申报填写
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Q
老师好！请问购买方收到三张上年度的发票，需红冲处理： 1.图一中的红字发票开具，是一红对一蓝吗。 2.图二将三字发票金额合并开一张蓝字是否可行。 3.购买方需要在税控系统、月增值税表填写上作什么操作。 4.红字发票中有一联是给我方的吗。 5.账务处理：是做在2021年2月吗，收到的三张红字发票放原记账凭证后吗。谢谢！
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Q
购买方申请红字信息表选择未抵扣，红冲部分金额，审核通过后原来整张蓝字发票红冲了，购买方无法认证抵扣，未红冲部分也不能抵扣了，销售方按红字信息表开具了负数发票，购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
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Q
老师您好！本企业收到一张部分红冲的已认证抵扣的进项发票，我账务应该如何处理？谢谢
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Q
因发生退货，供应商给开了红字发票，上个月收到的发票我尚未认证，红字发票金额小于上个月的发票金额，我该如何处理？假如上个月已经认证了发票，这个开了红字发票，是需要进项转出？
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Q
7月收到蓝字发票金额10万，税额13000，已入账 未抵扣。8月收到对应的红字发票金额40000税额5200.在8月我该如何做账 、发票如何认证、增值税申报如何填。
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若是部分红字发票，对应的蓝字发票可以勾选抵扣
我没认证的蓝字发票可以在8月认证，然后对应的红字发票 填写进行转出栏就可以是吗？红字发票也不用认证。
是，没认证的蓝字发票可以在8月认证，然后对应的红字发票 填写进行转出栏就可以
不能进行抵扣的专票，如何操作实现不抵扣？
有勾选不抵扣选项的
好的，谢谢老师。
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！