1、收到红字发票如何处理？做账如何做？需要发票认证抵扣吗？申报表怎么填？ 2、收到2张红字发票，都是部分金额开具的，但是对应的蓝字发票一张已经认证，另一张尚未认证，我分别该如何处理？
收到红字发票，可做购入相反分录，做进项转出申报填写
-
Q
老师好！请问购买方收到三张上年度的发票，需红冲处理： 1.图一中的红字发票开具，是一红对一蓝吗。 2.图二将三字发票金额合并开一张蓝字是否可行。 3.购买方需要在税控系统、月增值税表填写上作什么操作。 4.红字发票中有一联是给我方的吗。 5.账务处理：是做在2021年2月吗，收到的三张红字发票放原记账凭证后吗。谢谢！
-
Q
购买方申请红字信息表选择未抵扣，红冲部分金额，审核通过后原来整张蓝字发票红冲了，购买方无法认证抵扣，未红冲部分也不能抵扣了，销售方按红字信息表开具了负数发票，购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
-
Q
老师您好！本企业收到一张部分红冲的已认证抵扣的进项发票，我账务应该如何处理？谢谢
-
Q
因发生退货，供应商给开了红字发票，上个月收到的发票我尚未认证，红字发票金额小于上个月的发票金额，我该如何处理？假如上个月已经认证了发票，这个开了红字发票，是需要进项转出？
-
Q
7月收到蓝字发票金额10万，税额13000，已入账 未抵扣。8月收到对应的红字发票金额40000税额5200.在8月我该如何做账 、发票如何认证、增值税申报如何填。
热门问答 更多>
-
你好，我公司给建筑公司开劳务发票，这个名称怎么开？
-
老师我想问一下，就是一般餐饮的收银系统，比较贵。这种怎么计提啊，折旧是算多少年，一万多块，
-
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
-
老师，查到前任会计工资，公积金，社保，个税都没有计提，直接做支付分录，应付职工薪酬期末余额负数了，然后又结账了，要怎么调整阿，不调会影响下个月做账吗
-
老师，怎么查前任会计的账有没有做错，有没有一套公式模板
-
1、销售模具，2、模具加工，还有3、收到采购金属制品的发票，还有4、快递运费，还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报，多少税率。
-
公司进的货，有时候几个月，一年才卖完，结转成本想按比例结转，这个比例应该怎么算呢
-
老师请问一下，我们是地方国企，规定不能连续亏损两年，连续亏损两年就被注销，今年是亏损了，去年也亏损，财务经理说，把今年有些费用调到长期待摊费用科目，明年慢慢摊，把账的利润调为正数，这样可以吗
-
销售货物，一般按照销售收入的80%结转成本吗？结转成本的比例应该怎么算
-
老师，公司可以给职工发放的福利有哪些
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
若是部分红字发票，对应的蓝字发票可以勾选抵扣
我没认证的蓝字发票可以在8月认证，然后对应的红字发票 填写进行转出栏就可以是吗？红字发票也不用认证。
是，没认证的蓝字发票可以在8月认证，然后对应的红字发票 填写进行转出栏就可以
不能进行抵扣的专票，如何操作实现不抵扣？
有勾选不抵扣选项的
好的，谢谢老师。
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！