公司之前的账给代理公司做的，以前年度因成本少结转，造成库存商品余额大于暂估余额，该怎么处理？
您好，意思是账上多了，实际少，是吧
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刚从外账公司拿帐回来建帐，发现库存商品没有明细，只有余额56770，应付暂估83290.95，但是我梳理一遍库存发现，应付暂估里有2016年的水泵维修费结转库存成本暂估64356，这个是对的吗，能改，还是后续怎么消除应付暂估，我根据进项发票梳理的库存为144131，但是他账面库存56770，他是按销售结转成本，导致库存差异，我建帐库存商品怎么建啊
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老师，公司采购一批货，因为没有开发票，就做了暂估，用了暂估价结转了成本，现在收到发票，实际采购价比暂估的价格低，之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000，这个怎么做分录呢？
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就商品销售公司，去年11月和12月进货我没有结转成本，之后季度申报的时候我暂估了成本，现在我发现之前的可以结转一点成本，我现在3月账务处理能结转之前的成本吗？可以冲回之前的暂估吗？
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老师，新接手了一户商贸企业，库存商品种类很多，之前用的代账公司，他们把账记得很乱，库存商品有500万余额在贷方，借方余额200万，我该怎么处理？
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老师，我新到一家公司之前有很多暂估入库的，我把之前所有暂估的全部红冲了，然后通过数量余额表让老板找缺少进项，但是现在我结转成本的时候为什么有些库存商品成了负数
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从代账公司接回来的账从 2025.7月开始建账，根据他的科目余额表录入期初和借贷方发生额出来的年初余额跟税务系统申报的资产负债表不一致好大的出入，我改怎么处理，按她申报表上的年初余额和科目余额表的期末余额来反推借贷方发生额吗，年初余额对不上是不是有税务风险
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老师:您好！我物业公司今年被税务抽查自查，从22一24年，应收未收的全部要确认收入，收的水电公摊费也要确认收入，支出的水电公摊费直接做成本，（以前水电公摊费我是做其他应付款，）这样，我等于增加了很多收入，(我们物业原来都是按收付实现制来确认收入)，我每年增加的收入怎么做账？补做在当年度还是今年？企业所得税要怎么更正？补申报产生的附加税等在企业所得税汇算是做在今年还是当年度？以前未交足的工会经费、残保金现在补交后，怎么做账，这些要做在当年还是今年？[抱拳][抱拳][抱拳]
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老师，每个小区清洗二次供水设施发生的费用有没有必按小区分开核算
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20年勾选认证了一批发票，忘记在电子税务局里填写申报，现在还能申报吗？
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对的，账>实
对的，账大于实际
这种你做盘亏处理就可以了
盘亏处理不是要查明原因，有相应的证明的吗，我们这个是以前成本结转少了造成的
先这样调下账，你现在是数据不对，需要调账
就是慢慢调到一样，不能一下子调太多
老师，麻烦问一下怎么调？
就是慢慢的做盘亏处理，不要一下子冲太多