老师，你好，一张报关单上有三种产品，可以开到一张发票上吗？如果开三张发票，下边备注单位合同金额是每种产品的金额还是三种产品的合计金额
你好，可以开到一个上面。 是每种的金额。
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我们是新办的外贸企业，请问开进的进项发票，销项发票，报关单，这三类必须名称，金额，单价，数量完全相同吗？随商品一起销售的包装物可以和商品填在一张报关单上吗？就是商品一张票，包装一张票。
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老师，问下带有发票清单的发票如何开具红字发票信息表时候，发票上产品是写着详见清单，金额和税额都是汇总合计的，我这这边信息表的金额和税额可以开其中一个产品单独的金额和税额吗？就是只是发票里面的一部分吗？
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请问出口退税企业，签订的采购合同，可不可以同一个供应商的几份合同一起开采购发票？还是说一份合同开一张？还是说我们按报关的报关单填的产品数量（例如一份采购合同有两种产品，我分两次报关，那我这份合同开两张发票？）来开？以上三种情况，我可以用哪种？
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内销产品一批，开了三张专票，品名都是一种产品，但是购买方是不同的三个公司，这种情况账务处理可以放在一张凭证上做吗？就是一个分录表示这三笔业务，放一起做可以吗？ 借：库存现金 借：银行存款 贷：主营业务收入—内销收入—XX 应交税费（进项税额）
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供应商加工过程产生的质量扣款金额，他开票给我们单位的时候单独列出来了一笔负数金额，和加工费开张一张发票。这种如果把这笔负数直接合并到上面加工费3万多金额里面扣掉开票。老师帮忙看下2种有没有做账区别呢？
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请问，4月申报第一季度企业所得税时，申报应交所得税1200元，并已缴费，7月更正申报第一季度企业所得税，应交税费为0。此种情况，后续该如何处理？
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请问，企业所得税纳税申报表，第2行，营业成本的数据，是对应会计利润表中的第2行，营业成本？还是对应利润表中的2行营业成本+3行税金及附加+12行销售费用+14行管理费用+18行财务费用 ？
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老师报表上的应收账款是负数，是不是要调到预收账款上？怎么个调法
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我在退税的时候，出现了免抵退的金额与退税申报表的差额出现0.01，是不是报关单上开2种以上产品的原因
你好，这个应该只是系统四舍五入的原因
老师，我一张报关单上只有一种产品的，不会出现这种问题，如果这种情况下，有疑点，怎么处理
你好，这个一般都是改申报表，改0.01元。
老师，申报表怎么改
你好，退税申报表，去大厅直接改成一致
自己改不了是吗？大厅给改吗？一般提供什么材料？
你好，一般只需要拍照片给他们看，带营业执照和身份证就行