老师，收到一张电子发票（铁路电子客票），会计在做账的时候把这部税额计入到应交税费-应交增值税-进项税额-非专票税额里，我现在抵扣认证吗？我怎么报税呢，把这部分税额填在申报表哪行里呢？
体现在第2栏认证相符的
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老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？
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老师你好，我们是一家汽车销售公司，本月在电子税务局系统申报的时候，自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元，其中厂家给我的折让税额为：18880.00元，剩余：37780.00，发票也没有收到，应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额，之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数，请问我应该怎么处理？我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗？把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录： 借方：应交税费—应交增值税（进项税额转出）：37780.40 贷方：应交税费—应交增值税（进项税额）：37780.40 这样处理还是应该怎么做？
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老师，我们收到有增值税进项发票，进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额，那我纳税申报需要填在申报表上吗？我们一时半会儿都还不会认证 ，因为一直没得销项税，准备等到要抵扣的时候再认证
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老师，通行费的这个问题，我还没问完的。就是，关于通行费的电子发票上的税额可以抵扣进项税额的话，那我是在做账的时候，就应该按照通行费电子增值税发票上的税额计入“应交税费-应交增值税-进项税额”科目吗？然后在认证1月份增值税进项发票的时候，手动勾选通行费的电子发票吗？
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分怎么做分录呢
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老师，用不用在第10栏也填一下呢
他是自动填报的到2和10栏的
老师，我把这张发票认证抵扣了，和会计账的非专票不冲突吧？
那个本身就不是专票，不冲突哈
好的，谢谢老师
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老师，我们的附列表二，不是自动填报的，我手动填报，我把第2栏和第10栏都填上没事吧
能勾选抵扣就是自动，不能勾选的就是填8B和第10栏
这张发票能勾选抵扣，但是每个月报税我都是手动填的第2栏和8b栏，10栏。我想我这个月把这张发票勾选抵扣了，我手动填写2栏的同时，是不是应该在10栏也填一下呢
体现在2栏就不能再填到8B了，那样会重复抵
好的，谢谢
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