如果对方8月红冲的发票，我们6月勾选抵扣了，9月申报的时候，这张红字会自动到申报表里吗
你好，是的，会出现这个数据
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Q
我们这个月要来两张红字信息表，厂家给我们开红字发票，这两张票已经勾选抵扣，下个月报税的时候是不是进项税额就为负数了，重点是我们目前也没有其他进项可以勾选，下个月如果报税的时候销项税额为0进项税额为负，可以申报成功吗
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Q
已经申报了所属期9月，我这里昨天勾选抵扣了专用发票，现在发票需要重开，我这里开红字信息给到供应商，供应商那边可以直接根据我的红字信息红冲开发票过来吗？我这里还没申报抵扣勾选发票信息。
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Q
老师，一般纳税人，比如4月取得2张进项票，5月已经勾选抵扣，申报完了，还没扣增值税，因退货对方5月红冲一张进项票，这样子我要重新勾选抵扣吗？还是红冲的进项到6月再转出？
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Q
老师你好，我们取得的7月份的1张发票，8月份申报增值税时，此张发票已认证抵扣，但是对方说开错了，需要红冲发票，如果对方8月份红冲发票，我们需要将已认证抵扣的发票进项税额转出是吗？老师
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Q
这个问题请廖君老师来回答，1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票，我问怎么查是否勾选认证了？2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票，当确认出红字信息单时，系统显示这张发票未做用途确认，不允许购买方发起红冲，是不是就表示这张发票我们没认证？3.那这种情况，(虽然跨月了，想红冲，数电发票他们冲也和当月冲一样，自己方开红字信息表，自己方开红字发票？
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老师，我能问您一个问题吗？旅游行业，差额开票，开票金额销项税额是4895.49，实际抵扣的成本大于扣除成本费用，最后不要交税，这个产生的销项税额最后怎么处理写分录
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需要我们自己手动转出吗，我们也没办法去勾选红字发票，会在哪个表体现
会在取得发票明细表里，红字冲回意味你们要进项税减少
在主表还是附表里体现，哪一栏
是发票明细，不是纳税申报表
我提的问题主要想知道这部分税会怎么减少，我之前6月抵扣了，是因为我勾选了，现在8月红冲了，会在勾选那边体现吗，没体现，需要手动转出，还是申报表会自动带出来冲减，那带出来会在哪个表哪一栏
你8月进项税抵扣金额会减少
是手动填写，系统检测
算了，下次不接我的